Faktúry
Počet záznamov: 2427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230347 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 30.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230346 | diaľničné známky 365 dňová 3 motor.vozidlá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230044 | splátka lízingu 05/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230340 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 2 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 548,00 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230339 | spínač na BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 96,00 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230335 | nôž fixaspeed 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 145,50 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230334 | diagnostka ramena BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 595,92 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230338 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 995,54 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230341 | minerálky, smotana do kávy, zálohy PET fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 296,09 € | 28.06.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230344 | školenie: "VII. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 600,00 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230343 | vodné a stočné 24.05.-23.06.23 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230342 | vodné a stočné 24.03.2022-23.06.2023 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 28.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230337 | vizitky SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 75,00 € | 28.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230336 | jednotka úpravy vzduchu ategoBL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 546,00 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230345 | prenájom zariadení 5/23 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 083,60 € | 28.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230043 | koncesionársky poplatok za RTVS 6/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230330 | Prenájom DDZ-CSS cesta III/1082 na moste nad Šúrskym kanálom 5/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 580,32 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230329 | Prenájom DDZ-CSS cesta II/503 v km 25,195 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230328 | Prenájom DDZ-Slovenský Grob 5/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230327 | Prenájom DDZ-Chorvátsky Grob-Čierna Voda 5/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230333 | elektroinštalácia PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 437,16 € | 22.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230324 | laboratórne skúšky na cestách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 287,10 € | 22.06.2023 | 29.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230326 | asfaltová emulzia C65 B4-Vialit 0,500t. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 387,00 € | 20.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230332 | kamenivo frak.K2/4 12,80 ton | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 152,06 € | 20.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230331 | školenie na obsluhu strojov-nakladač,rýpadlo,valec,viazač-Zimka P. MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Baroma spol.s r.o. | 35779306 | 300,00 € | 20.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230325 | kontrola EPS 2.Q.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230009 | reycklácia vozovky Pernek - Pezinok - Pezinská Baba objekty SO 01 a SO 02 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 683 183,37 € | 16.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230323 | likvidácia kadáveru cesta II/502 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230316 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230322 | práčka Gorenje W2A84CS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Gorvej s.r.o. | 46989463 | 369,00 € | 15.06.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |