Faktúry
Počet záznamov: 4831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250249 | PHM 4/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 8 235,75 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250250 | PHM 4/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 5 490,50 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250254 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 325,61 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250243 | vodne, stočné 4/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 09.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250238 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 1 787,68 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250248 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 8,60 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250247 | oprava traktora BA221AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 2 312,15 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250242 | mobilné služby 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 728,11 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250028 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Lozorno-Pernek, prestavba mostného objektu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 885,60 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250246 | EK, TK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 334,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250264 | zdravotnícke prehliadky 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 242,50 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250252 | telekomunikačné poplatky 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250239 | vodne, stočné 4/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250236 | el. energia 3/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -999,68 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250229 | servis nakladača Kramer BAZB396 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 175,88 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250230 | paletizačné vidly ku Krameru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 820,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250023 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 115 203,86 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250237 | PHM 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 952,24 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250231 | posypová soľ SC, MA, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 40 996,24 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250226 | vývoz a prenájom nádoby za 1. Q 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 295,20 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250233 | posypová soľ SC, MA, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 48 520,85 € | 04.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250222 | dobr. k seminár " Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | -66,42 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250227 | FIX Hlas 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,48 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250228 | FIX internet a dáta 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 108,23 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250240 | licencia ORIS 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250241 | technická podpora IS ORIS 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 03.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250235 | zhodnotenie odpadu 1Q/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 162,36 € | 03.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250234 | vývoz žumpy 3/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250221 | seminár " Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 664,20 € | 02.04.2025 | 03.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250219 | výkon zodpovednej osoby 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |