Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250837 | monitoring vozidiel 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 888,67 € | 03.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250809 | čistenie a kontrola klimatizácií | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 1 155,00 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250812 | kamenivo triedené drvené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 2 116,24 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250114 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 54 001,47 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250814 | ručný zametací stroj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 884,37 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250802 | vývoz žumpy 9/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250803 | odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 2 127,90 € | 03.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250810 | konferencia BECEP - účastnícky poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Smile agency s.r.o. | 48178390 | 230,00 € | 02.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250813 | betónová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 860,51 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250794 | tlačiareň laserová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 295,55 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250805 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 562,36 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250804 | monitoring vozidiel 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 597,12 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250817 | doplnenie návestidla na križovatke | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 167,42 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250795 | vodne, stočné 10/2025 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,19 € | 02.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250056 | spoluúčasť PU 17863-2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marcel Kadnár | 1111112 | 200,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250792 | el. energia 10/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250793 | el. energia 10/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250797 | plyn 10/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 120,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250798 | plyn 10/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 043,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250799 | plyn 10/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250811 | výkon zodpovednej osoby 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250800 | oprava záchytného systému Most pri BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 922,15 € | 01.10.2025 | 28.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250796 | prenájom rohoží 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 76,74 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250801 | vodne, stočné 9/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 01.10.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250787 | ubytovanie školenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 284,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250055 | pokuta AA241EJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Service Center CBE | 11111116 | 40,00 € | 30.09.2025 | 28.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250786 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu IIIQ/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 162,36 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250791 | servis nadstavby BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 2 357,55 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250789 | servis nadstavby BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 2 279,81 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250790 | servis nadstavby BT682HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 2 314,25 € | 30.09.2025 | 06.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |