Faktúry
Počet záznamov: 2427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230099 | výmena pneumatík Kramer BA-Z641 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 143,95 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230101 | výcvik vodičov skupiny C,CE 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 1 320,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230096 | náhradné diely na Skoda Roomster BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 553,91 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230098 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 545,98 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230097 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 368,99 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230105 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6,40 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230107 | školenie - Seminár k RZD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230106 | prenájom zariadení 1/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 203,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230102 | revízia popruhov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max oopp, s.r.o. | 52108309 | 108,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230022 | daň z nehnuteľnosti PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 822,26 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230094 | el. energia 3/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 4 541,42 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230093 | elektrina PK 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 316,28 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230091 | internet 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230090 | plyn 3/23 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230089 | plyn 2/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230088 | plyn 3/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230095 | kúpa liatinového poklopu v intraviláne Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | L.S.M., spol. s r.o. | 00613258 | 192,00 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230092 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230087 | vývoz žumpy 02/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 28.02.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230020 | škodová udalosť 22883-2023 Kaliský | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Kaliský | 11111123 | 317,42 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230021 | splátka lízingu 02/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230086 | vodné a stočné 24.01.-23.02.2023 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230085 | dobropis k faktúre FV05-56837/2023 - chladnička Gorenje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -66,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230082 | Konferencia Nestmelené a hydr.stmelené vrstvy vozoviek 15-17.2.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 330,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230083 | nákup olejových ,palivových a vzduchových filtrov na štiepkovač BL211YS MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 126,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230014 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 611,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230017 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kadera | 11111120 | 1 222,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230016 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mária Noskovičová | 11111110 | 1 222,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230018 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Jana Hanúsková | 11111121 | 1 833,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |