Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240550 | oprava klimatizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 301,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240549 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 258,06 € | 25.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240541 | oprava klimatizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 271,40 € | 24.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240003 | DPH 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 441 728,91 € | 24.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240543 | migrácia elektronickej pošty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -14 615,04 € | 23.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240544 | migrácia elektronickej pošty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11 824,13 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240539 | ND na MV-RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 489,50 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240535 | čistiace a hygienické potreby MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 2 757,65 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240536 | ND na BA796AX-RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marting s.r.o. | 31584799 | 1 158,48 € | 23.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240540 | úradná skúška plošina BARIN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 420,00 € | 23.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240534 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | -36,00 € | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240538 | prenájom zariadení RCB 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 942,00 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240527 | ND na BA429AE, BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 234,82 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240531 | valcové a kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 3 114,00 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240532 | kruhové kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 196,80 € | 22.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240545 | polep MV AA037LT, AA055LT, AA886JX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 7 920,00 € | 22.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240528 | čistenie kanalizácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Miroslav Marek | 32066848 | 480,00 € | 22.07.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240526 | vodné a stočné 22.06.-21.07.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 22.07.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240529 | chemická dezinfekcia cesty PK - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240530 | chemická dezinfekcia cesty Šamorín - D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240524 | kancelársky nábytok vrátnica PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 219,20 € | 18.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240537 | betónová zmes C20/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BESTAV, s.r.o. | 35779403 | 148,20 € | 17.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240523 | oprava elektroinštalácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rendex, spol. s r.o. | 36783102 | 1 223,70 € | 17.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240012 | VDZ na cestách I. triedy pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 4 137,25 € | 17.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240051 | PZP AA976MX 27.5.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 109,79 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240516 | minerálky, cukor, smotana, káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 235,90 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240519 | správa systému ORIS 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240520 | technická podpora IS ORIS 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240548 | zdravotnícke prehliadky 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 470,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240518 | servis traktora Zetor Forterra BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 744,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |