Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250294 | ND na kosačkové rameno a BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 3 161,72 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250295 | ND na kosačku BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 927,12 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250284 | školenie "obsluha motorovej píly" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 204,00 € | 28.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250283 | ND, olej, mazivá pre motorové píly | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 1 323,96 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250287 | ND na kosačkové rameno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ND-WAY s.r.o. | 47597739 | 2 459,02 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250286 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 4 935,74 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250008 | DPH 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 187 314,96 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250009 | DDPH 12/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 89 262,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250281 | služby mobilným autožeriavom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maroš Šušla, s.r.o. | 44628609 | 221,40 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250277 | servisná prehliadka kosačkového robota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 516,72 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250279 | seminár "Správa registratúry pre začiatočníkov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | 25.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250280 | kefa na zametacie vozidla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 1 597,77 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250282 | priemyselný vysávač Kärcher | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 76,90 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250032 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 46 778,49 € | 25.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250276 | informačné tabule PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 261,99 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250290 | znalecký posudok k vecnému bremenu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Dagmar Sekelová | 56155832 | 290,00 € | 24.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250285 | univerzálna sorpčná drvina 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 1 051,65 € | 24.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250275 | repre, záloha PET flaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 259,39 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250273 | servis nadstavby BT032FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 578,72 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250274 | servis nadstavby BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 638,74 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250031 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 22 835,95 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250271 | vodne, stočné 4/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 22.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250037 | HP 07.04. - 30.06.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,43 € | 21.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250272 | ND na BA033AY žacie nože, filter | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 399,06 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250036 | PZP na rok 4-12/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 104,18 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250269 | oprava traktora Zetor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 8 474,64 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250270 | sezónna kontrola mosta Grinava - Sl. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 1 569,48 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250268 | servis BT767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 386,97 € | 17.04.2025 | 21.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250263 | internet PK 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250259 | vybavenie lekárničky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 126,44 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |