Faktúry
Počet záznamov: 2427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220684 | Microsoft Office Home and Business 2021 10 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 2 502,84 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220038 | recyklácia vozovky za horúca 11/504 Budmerice - hranica kraja BA/TT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 4 060,13 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220683 | školenie "Moderná správa registratúry, achívnych dokumentov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 158,00 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220685 | plán organizácie dopravy - trvalé DZ pre 140 križovatiek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 78 600,00 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220680 | mydlo, vakavo kreém, wc papier | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 249,74 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220071 | PZP od 01.01.-08.11.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 5 144,66 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220036 | rekonštrukcia cesty II/503 Malacky - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 1 119,84 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220035 | rekonštrukcia cesty II/502 Rača-Svätý Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 20 553,76 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220034 | rekonštrukcia cesty II/510 Malinovo-Tomášov, III/1062 Tomášov - Nová Dedinka, III/1065 Nová Dedinka - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 5 217,82 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220033 | rekonštrukcia cesty III/1054 Alžbetin Dvor - MIloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 108,26 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220032 | rekonštrukcia cesty II/502 Pezinok-Vinosady-Modra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 296,04 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220677 | štartovacie zdroje 2x | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 496,80 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220679 | servis Kramer BAZ514 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 4 016,48 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220676 | prenájom DDZ cesta III/1082 na moste nad Šúrskym mostom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 561,60 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220675 | prenájom DZZ na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220674 | prenájom DDZ CHorvátsk Grob - Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 790,00 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220673 | prenájom DDZ Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 044,80 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220678 | oceľový brit 12 ks a koleso s ložiskom 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 5 746,97 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220672 | lekárske prehliadky 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 322,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220670 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 455,89 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220669 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 521,20 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220671 | aktualizácia dronu DJI Mavic | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Xtreme.sk s. r. o. | 50649361 | 125,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220030 | rekonštrukcia úsekov cesty II/502 v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 295 106,10 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220663 | vodné a stočné 09.11.-08.12.2022 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220662 | vodné a stočné 08.11.-07.12.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220664 | ND na sypaciu nadstavbu BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 663,43 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220665 | ST 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 806,22 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220661 | ST 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220668 | správa ORIS 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220667 | technická podpora ORIS 11/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |