Faktúry
Počet záznamov: 4305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240658 | školenie na stroji Hofmann H18-2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 493,20 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240645 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240646 | vodné a stočné 02.08.24-01.09.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,32 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240648 | PHM 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 710,91 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240640 | vývoz žumpy 8/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240638 | motorová nafta 11 993l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 15 948,19 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240639 | motorová nafta 6 955l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 9 301,90 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240637 | schodisková rudla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 87,60 € | 28.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240065 | pokuta za vypúšťanie splaškovej odpadovej vody MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská inšpekcia životného prostredia | 00156906 | 2 000,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240633 | odvoz a likvidácia odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 1 008,00 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240064 | leasing 9/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240665 | čistenie dažďových vpustí Malacky, Vištuk, Báhoň, Jablonec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5 675,64 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240014 | čistenie dažďových vpustí Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 533,24 € | 27.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240632 | Laboratórne skúšky na stavbách revit. ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 120,00 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240655 | asfaltová emulzia 0,8t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240005 | DPH 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 804 264,78 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240634 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 910,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240635 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 3 912,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240636 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 11 436,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240607 | servis fiat AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 297,83 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240610 | el. elektrina osvetlenie križovatky 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 75,56 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240628 | oprava BT767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 2 646,00 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240626 | servis DOOSAN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CM Slovakia spol. s r. o. | 44047622 | 1 727,97 € | 22.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240630 | asfaltová emulzia 0,9 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 777,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240631 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240622 | minerálky, záloha pet fľaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 143,23 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240619 | školenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 4 425,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240624 | sinokryl SB, riedidlo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Helvet, s.r.o. | 36013439 | 6 000,00 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240627 | ND na kosačkové rameno a BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 253,92 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240620 | kancelársky nábytok BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 6 405,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |