Faktúry
Počet záznamov: 2778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20230027 | daň za psa SC 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 70,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230026 | daň z nehnuteľností SC 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 4 352,25 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230123 | vodné a stočné 09.02.-08.03.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230122 | autopoťah Iveco Daily 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIZA shop s.r.o. | 51170752 | 270,92 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230124 | správa ORIS 2/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230120 | vodné a stočné 08.02.-07.03.23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 08.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230118 | 4 ks policové regál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 870,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230121 | ST 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 764,53 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230119 | el. energia 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 088,26 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230117 | STK a EK BA378UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230116 | STK a EK BA230HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 80,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230115 | STK a EK BA327HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230111 | právne služby 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 170,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230112 | tepovač PUZZI 10/1 a tepovací prášok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EURONAL s. r. o. | 46771158 | 643,54 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230113 | technická podpora ORIS 02/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230114 | chemická dezinfekcia PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230109 | PHM 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 357,06 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230110 | monitorovanie vozidiel 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 301,32 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230023 | online seminár účtovníctva a rozpočtovníctvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230108 | vodné a stočné 02.02.23-01.03.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230103 | vodné a stočné 31.01.-28.02.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230099 | výmena pneumatík Kramer BA-Z641 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 143,95 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230101 | výcvik vodičov skupiny C,CE 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autoškola V.I.P. Pezinok, s.r.o. | 54171717 | 1 320,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230096 | náhradné diely na Skoda Roomster BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 553,91 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230098 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 545,98 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230097 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 368,99 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230105 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6,40 € | 02.03.2023 | 08.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230107 | školenie - Seminár k RZD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230106 | prenájom zariadení 1/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 203,80 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |