Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20241092 | kontrola pracoviska PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 2 500,00 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241103 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 980,00 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241104 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 990,00 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241105 | prenájom DDZ cesta III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 320,00 € | 16.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241095 | el. energia 12/24 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 072,41 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241096 | el. energia 12/24 MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 168,48 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241089 | plyn vyúčtovanie 2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 292,37 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241090 | plyn vyúčtovanie 2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 255,37 € | 15.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241097 | vodne, stočné 8-12/2024 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,76 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241098 | vodne, stočné 5-12/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6,02 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241099 | vodne, stočné 11-12/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,58 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241100 | vodne, stočné 2-12/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 48,28 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241101 | vodne, stočné 3-12/2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 28,22 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241091 | plyn vyúčtovanie 2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -8 370,17 € | 15.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241102 | vodne, stočné 3-12/2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -7,06 € | 15.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241093 | správa systému ORIS 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241094 | technická podpora IS ORIS 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250008 | el. energia 12/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 385,01 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241106 | licencia ORIS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 062,86 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250009 | odstránenie kadaveru a dezinfekcia cesty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 104,55 € | 14.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250012 | posypová soľ 224,7 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 35 017,47 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250006 | elektroinštalačné práce MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 507,71 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250007 | elektroinštalačné práce SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 781,03 € | 14.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250010 | internet PK 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 13.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241108 | EK, TK BA379UX, BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 169,00 € | 10.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250005 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 073,57 € | 10.01.2025 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250004 | FIX internet a dáta 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 108,23 € | 07.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250001 | stavebné povolenie "Osadenie síl a mostových váh" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 1 205,40 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250001 | leasing 1/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 04.01.2025 | 20.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250001 | el. energia 1/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 03.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |