Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250520 | servis BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 512,58 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250521 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 383,46 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250509 | prenájom rohoží 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 76,74 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250501 | hudobná produkcia PIARC TC 1.4. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TuneUp production s.r.o. | 55693491 | 369,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250511 | spracovanie dokumentácie odp. hospodárstva 2Q2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | POH SERVIS, s. r. o. | 46148400 | 295,20 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250496 | el. energia 7/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250497 | el. energia 7/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 01.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250518 | motorová nafta MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 15 092,32 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250505 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 885,60 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250533 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 771,20 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250503 | čistenie žľabov III/1095 Báhoň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 3 365,28 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250525 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 479,68 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250526 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 188,16 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250527 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 542,40 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250528 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 188,16 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250529 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 9 095,85 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250530 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 9 095,85 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250531 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 833,92 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250532 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 771,20 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250534 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 175,53 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250535 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 5 712,81 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250504 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu IIQ/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 162,36 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250498 | vodne, stočné 6/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 01.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250506 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 885,60 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250507 | asfaltová zmes MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 442,80 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250510 | monitoring vozidiel 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 617,71 € | 01.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250070 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 247 140,12 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250536 | šablóny, vlajky, fólie, grafické práce | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 1 783,50 € | 01.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250567 | projektová dokumentácia k škodovej udalosti na moste č. M2288 Modra - Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 984,00 € | 28.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250495 | oprava sekcionálnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 336,10 € | 26.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |