Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250332 | prenájom vysokozdvižnej plošiny | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO | 11693339 | 243,54 € | 14.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250037 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III Miloslavov - D. Lužná" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 5 227,50 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250326 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 296,53 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250038 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Lozorno-Pernek, prestavba mostného objektu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 5 018,40 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250330 | seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 555,00 € | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250340 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 29,16 € | 13.05.2025 | 24.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250338 | servis traktora Zetor Forterra BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 221,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250039 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 167 101,86 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250036 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 575 501,81 € | 13.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250333 | veľkoplošné vysprávky na ceste III/1100 Veľké Leváre - Závod | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 16 799,53 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250337 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 2 139,57 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250345 | zdravotnícke prehliadky 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 325,50 € | 13.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250329 | kamenivo PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 051,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250328 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 132,90 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250331 | ND na BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 209,10 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250040 | revitalizácia cesty III/1041 Malinovo-Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 447 874,22 € | 13.05.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250316 | diaľničná známky 365-dňová AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 270,00 € | 12.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250320 | brzdový bubon AA067YE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 135,21 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250327 | telekomunikačné poplatky 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250321 | vodne, stočné 5/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250322 | vodne, stočné 5/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250318 | kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 176,62 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250319 | kamenivo PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 072,78 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250039 | pokuta BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250314 | el. energia 4/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3 029,54 € | 07.05.2025 | 17.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250323 | licencia ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250324 | technická podpora IS ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250325 | správa systému ORIS 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 07.05.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250317 | kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 060,08 € | 07.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250409 | servis fiat AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 123,20 € | 07.05.2025 | 02.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |