Faktúry
Počet záznamov: 4840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240831 | PHM 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fuel Traders Corporation s. r. o. | 46014195 | 4 899,55 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240817 | oprava, údržba nesvietených priechodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 15 648,60 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240074 | pokuta BL266IS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 126,09 € | 21.10.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240805 | umytie okien budova BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORTIMENT s. r. o. | 45389560 | 2 244,00 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240832 | asfaltová emulzia 1t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 744,12 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240808 | seminár Správa registratúry pre začiatočníkov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 198,00 € | 21.10.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240810 | arboristické práce - orezy Pezinok, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 790,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240811 | arboristické práce - orezy Zohor, Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 11 820,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240812 | arboristické práce - orezy Zohor, Vysoká pri Morave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 10 020,00 € | 21.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240803 | vodoinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 1 245,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240848 | PC príslušenstvo - držiak, USB adaptér | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 81,02 € | 18.10.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240091 | výmena oplotenia MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DFM Slovakia s.r.o. | 55049249 | 17 779,94 € | 18.10.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240804 | elektroinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 330,82 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240090 | Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 322 392,72 € | 17.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240802 | dotlač PD Rekonštrukcia križovatky I/65 a III/1049 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Dušan Hestera - DGproject | 50895176 | 194,00 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240800 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 3 590,40 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240798 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 197,34 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240799 | foto, video produkcia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Filip Cemper - CEMPER DESIGN | 52411265 | 3 800,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240807 | oprava nakladača Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 5 073,97 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240801 | prenájom stanu Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLOST, s. r. o. | 31369642 | 15 600,00 € | 16.10.2024 | 06.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240069 | náhrada škody - PÚ 15339-2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tomáš Končál | 11111111 | 200,00 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240789 | hudobná produkcia Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TuneUp production s.r.o. | 55693491 | 552,00 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240794 | fotografie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 412,50 € | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240795 | servis BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MARI CARS s.r.o. | 52008398 | 1 336,80 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240787 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 303,60 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240786 | technické zabezpečenie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIDEOCOM Štancel, s.r.o. | 36485195 | 2 884,80 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240796 | vysprávky vozovky na ceste III/1066 Vlky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 16 544,07 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240797 | vysprávky vozovky na ceste III/1062 Tomášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 101 828,77 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240782 | ubytovanie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Klaudia Javorková PENZION 77 | 40047113 | 255,99 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240785 | prenájom priestorov, občerstvenie Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 432,70 € | 14.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |