Faktúry
Počet záznamov: 4305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240343 | tanierové kefy na zametacie vozidlo Mercedes Atego BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 665,84 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240021 | IVECO Daily s hydraulickou rukou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 71 422,80 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240340 | materiál na obnovu šípových pluhov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 435,91 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240342 | seminár Správa a údržba krajských ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ | 00683736 | 720,00 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240353 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 38,30 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240022 | obytno-sanitárny kontajner PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. | 43850065 | 14 904,00 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240341 | vodné a stočné 22.04.-21.05.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 22.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240337 | el. elektrina osvetlenie križovatky 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 104,53 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240338 | el. elektrina osvetlenie križovatky 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 77,71 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240044 | pokuta BT639GV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 101,81 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240339 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 920,39 € | 21.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240336 | kamera na budovu s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 351,47 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240334 | demontáž a montáž svietidiel AB BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 285,55 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240347 | prerezanie mostných nostníkov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 9 966,30 € | 20.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240327 | PHM 5/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 15 718,14 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240328 | PHM 5/2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 14 927,68 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240329 | PHM 5/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 070,17 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240007 | plašič zveri cesty I.triedy 50ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 717,60 € | 17.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240335 | vykonanie EK,TK BA953HK,BL427LZ,BL469GL,BA187HS,BA946HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 515,00 € | 17.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240018 | Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš-hr.kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 164 487,13 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240326 | dodávka a montáž DP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 222,00 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240331 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 5 022,22 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240008 | dopravné značenie MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 771,23 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240009 | dopravné značenie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 073,73 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240019 | Modernizácia zvršku mosta M6631 Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EuroBrik s. r. o. | 44765843 | 82 883,28 € | 16.05.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240017 | recyklácia vozovky II/502 Vinosady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 364 935,81 € | 16.05.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240324 | el. energia 4/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 077,07 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240321 | pneumatiky na traktor New Holland BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 601,13 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240320 | výmena batérie BT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 351,89 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240333 | servis traktora BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 568,56 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |