Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220737 | reklamácia 2ks štartovacie zdroje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | -444,00 € | 27.12.2022 | 14.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220736 | uhlové brúsky 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 680,40 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220740 | servis traktora BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 379,00 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220733 | taška na notebook HP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 276,53 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220739 | prenájom zariadení 11/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 11 144,40 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220738 | prenájom zariadení 11/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 848,80 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220078 | HP 23.12.2022-22.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 30 214,85 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220735 | vodné a stočné 24.11.-23.12.2022 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220734 | vodné a stočné 08.11.-23.12.2022 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,46 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220725 | servis automobilu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 472,33 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220728 | servis BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 313,84 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220727 | servis BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 707,75 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220726 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 887,62 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220717 | zastavovací svietiaci terč 14ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 999,60 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220723 | Home by somogyi 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 205,52 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220722 | Home by somogyi 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 43,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220716 | licencia Microsoft Project Pro 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 361,05 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220718 | oprava svetelnej výstražnej techniky na 3 ks vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 7 039,68 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220729 | sanácia priepustu P29241 na ceste II/503 Pezinok-Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 22 199,72 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220724 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 580,61 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220721 | čistiace a hygienické potreby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 495,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220720 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,30 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220715 | služba eGov na rok 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 216,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220719 | objektív Tamron AF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQT s.r.o. | 36042234 | 710,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220730 | čistenie ORL Pezinok-Grinava, most M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220732 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 730,68 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220731 | likvidácia papieru, lepenky, plastov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220043 | technická štúdia pre stavbu: III/502001-003 Most cez Šúrsky kanál - Čierna Voda - Vajnory, M7368 - rekonštrukcia dopravného uzla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 46 452,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220042 | nosič náradia NOREMAT VSV CS 8233 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 407 875,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220041 | nádrž na naftu SIBUSO 5000 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BENOL Trade, s. r. o. | 36724998 | 4 200,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |