Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230604 | montáž el. zásuvky a osvetlenia do kuchynky BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 328,89 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230605 | motorová píla STIHL 211 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STÉNIA a.s. | 36204871 | 987,00 € | 11.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230600 | oprava strechy na administratívnej budove PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYDROIZOMAT - Vladimír Malých | 41208838 | 27 350,08 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230603 | rukavice 450 ks celokožené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 157,52 € | 10.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230601 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 35,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230602 | revízia elektrických zariadení BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Milan Martinec | 11886307 | 1 500,00 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230595 | vodné a stočné 09.09.-08.10.2023 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230594 | vodné a stočné 08.09.-07.10.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230592 | vývoz a prenájom nádoby za 3. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230599 | výmena kuchynskej linky v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Arnold Nagy | 40285138 | 3 160,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230593 | st 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230597 | interiérové žalúzie MA, SC, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G-stav servis s. r. o. | 54071941 | 2 184,67 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230596 | internet PK 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230598 | trávnaté koberce a doprava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Richter Rasen Slovakia, s.r.o. | 31377017 | 1 680,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230591 | vývoz žumpy 09/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 257,40 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230585 | kontrola originality VEZEKO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 369,50 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230584 | STK a EK BL657AH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230583 | STK a EK BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230587 | hraničný znak 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | 36356654 | 312,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230582 | ST 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,44 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230054 | poistná udalosť 59714-2023 Tomášek MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Tomášek | 11111126 | 400,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230586 | ubytovanie v Prahe 3 osoby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HOTEL AMETYST s.r.o. | 49708872 | 758,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230581 | vývoz žumpy 08/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230590 | fix hlas a ostatné 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230589 | fix internet a dáta 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230588 | vypracovanie protokolu o skúške VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav dopravný, a.s. | 36402672 | 2 001,96 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230580 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 49,12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 5 275,49 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230579 | servis traktora BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 183,00 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230577 | plyn 10/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230576 | plyn 10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |