Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240898 | asfaltová zmes 12,3t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 1 047,96 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240885 | školenie EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 372,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240018 | prevoz paliet s tovarom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 677,76 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240073 | poistenie majetku od 01.01.-31.12.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 11 254,16 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240904 | ND na kosačkové ramená | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 3 417,84 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240881 | ST 9/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 641,58 € | 11.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240890 | kamenivo Borinka - povodeň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 628,80 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240891 | výcvik vodičov, obnova karty skupina C | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PRIM CAR SK s.r.o. | 36291668 | 277,00 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240892 | internet PK 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240110 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 145 273,72 € | 11.11.2024 | 23.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240104 | montáž elektromeru "Križovatka Bratislavská-Drevárska na ceste II/502" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vator Service s.r.o. | 51745682 | 480,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240098 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 126 956,81 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240099 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 363 628,77 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240100 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 27 064,55 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240101 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 193 258,15 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240882 | vodné a stočné 08.011.-07.11.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 306,65 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240883 | vodne, stočné 09.10-08.11.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240889 | kamenivo Borinka - povodeň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 129,60 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240884 | antivírusová ochrana | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 142,38 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240102 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 3 240,00 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240877 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 2 062,80 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240870 | asfaltová zmey AC 11 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 2 495,69 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240875 | prenájom oceľových fľaší 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 124,03 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240886 | prenájom zariadení RCB 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 416,60 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240873 | ST 10/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 653,76 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240879 | ST 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240880 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 32,64 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240871 | motorová nafta MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 6 572,05 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240878 | likvidácia odpadu MA a PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 27 609,75 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240876 | el. energia 11/24 svetelné križovatky PK a Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 244,00 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |