Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230037 | revízia zdvíhacieho zariadenia automobilov Golemtech | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Vladimír Huba | 35077042 | 72,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230045 | plyn 2/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230044 | plyn 2/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230043 | plyn 2/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230042 | seminár PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230038 | vstupné lekárske prehliadky zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 28,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230008 | úhrada poistnej udalosti Ján Jakubec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ján Jakubec | 43990096 | 400,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230009 | koncesionársky poplatok za RTVS 1/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230010 | splátka lízingu 01/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230040 | vyúčtovanie plyn 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -324,18 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230039 | zúčt. el. energia 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -659,25 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230041 | dialničné známky 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 540,00 € | 01.02.2023 | 03.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230031 | vodné-stočné SC 24.12.2022-23.01.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 24.01.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230030 | Repre-kava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 139,80 € | 23.01.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230029 | vyúčtovanie konferencia VO 2023 (3 osoby) 13.-14.2.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 849,17 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230028 | Prenájom DDZ na moste nad Šúr.kanálom 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 580,32 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230027 | Prenájom DDZ Slov.Grob 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230026 | Prenájom DDZ CHorv.Grob-Č.Voda 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230025 | Prenájom DDZ 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 19.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230012 | el. energia PK a Šenkvice 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Komin plus s.r.o. | 50405241 | 365,00 € | 13.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230022 | technická podpora ORIS 11/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 13.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230023 | správa ORIS 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230024 | prenájom meteostaníc 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230015 | vodné a stočné 09.12.22-08.01.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230014 | vodné a stočné 02.12.22-01.01.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230013 | vodné a stočné 08.12.22-.07.01.23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230021 | internet a tel. poplatky 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 047,12 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230020 | internet 1/23 SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230004 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 58,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230011 | el. energia PK a Šenkvice 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 756,93 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |