Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240910 | veľkoplošné vysprávky na ceste III/1100 Veľké Leváre - Závod | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 232 523,77 € | 19.11.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240906 | polep MV 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 1 260,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240916 | diáre, kalendáre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 2 598,00 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240923 | servis BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MARI CARS s.r.o. | 52008398 | 1 305,12 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240939 | zdravotnícke prehliadky 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 170,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240917 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 329,74 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240928 | prenájom haly Dni cestárov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Spojená škola, Myslenická 1, Pezinok | 56266774 | 312,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240918 | sudy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 92,40 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240920 | káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 104,43 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240909 | oprava, údržba nesvietených priechodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 18 673,40 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240907 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 14 201,11 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240908 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 6 198,97 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240902 | el. energia 10/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 944,43 € | 15.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240111 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 125 748,90 € | 15.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240895 | školenie modul kalkulácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 315,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240896 | technická podpora IS ORIS 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240897 | el. elektrina osvetlenie križovatky 10/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 172,77 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240108 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 46 405,05 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240109 | Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 29 118,03 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240106 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 096,00 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240915 | odvoz a likvidácia odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240905 | dopravné značenie MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 2 689,72 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240899 | servis nadstavby BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 257,60 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240009 | preddavok na daň z príjmov PO 2. až 4. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 896,62 € | 12.11.2024 | 14.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240894 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,10 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240017 | čistenie dažďových vpustí Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 909,20 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240900 | zimná kvapalina do ostrekovača PK,SC,MA,BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ERING s.r.o. | 50454561 | 1 119,89 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240903 | ND na kosačkové ramená | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 007,04 € | 12.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240105 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 57 692,04 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240103 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 174 893,26 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |