Faktúry
Počet záznamov: 2778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220528 | PHM 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 737,14 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220526 | zdravotné prehliadky 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 247,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220527 | el. energia 9/22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 430,85 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220525 | školenie Zmeny v CN a prac. cestách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220524 | vodné a stočné 08.09.-07.10.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220523 | vodné a stočné 09.09.-08.10.22 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 11.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220050 | poistenie 22.09.22-21.09.23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 70,32 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220522 | ST a internet 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 049,83 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220521 | internet 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220519 | vizitky SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 15,00 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220520 | vývoz triedeného odpadu 09/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,40 € | 07.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220518 | ST 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220517 | právne služby 9/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 85,00 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220516 | výmena bleskozvodu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Milan Martinec | 11886307 | 1 896,00 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220514 | ST 9/22 a parkovné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 791,54 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220515 | servis traktora BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JAVOR spol. s r.o. | 31421202 | 234,00 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220512 | vývoz žumpy 9/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220511 | ND na Ford Tranzit BA385UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 369,87 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220513 | etikety avery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 119,52 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220509 | PR 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220510 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220508 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 127,02 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 13 641,95 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220049 | splátka lízingu 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220507 | el. energia 10/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220506 | el. energia 10/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220505 | plyn 10/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220501 | internet 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220502 | stravné lístky 1227 ks po 4,80 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 865,45 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220504 | vodné a stočné 31.08.-30.09.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220503 | vodné a stočné 02.09.-01.10.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |