Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230087 | vývoz žumpy 02/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 28.02.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230020 | škodová udalosť 22883-2023 Kaliský | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Kaliský | 11111123 | 317,42 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230021 | splátka lízingu 02/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230086 | vodné a stočné 24.01.-23.02.2023 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 27.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230085 | dobropis k faktúre FV05-56837/2023 - chladnička Gorenje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -66,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230082 | Konferencia Nestmelené a hydr.stmelené vrstvy vozoviek 15-17.2.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 330,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230083 | nákup olejových ,palivových a vzduchových filtrov na štiepkovač BL211YS MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 126,00 € | 21.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230014 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 611,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230017 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kadera | 11111120 | 1 222,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230016 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mária Noskovičová | 11111110 | 1 222,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230018 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Jana Hanúsková | 11111121 | 1 833,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230015 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Kadera | 11111119 | 611,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230013 | koncesionársky poplatok za RTVS 2/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230019 | prenájom pozemkov stredisko PK 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Hanúsek | 11111122 | 1 833,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230075 | štartovacie zdroje 8 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 1 106,16 € | 17.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230084 | nákup 15 ks dosiek na lávku nad cyklochodníkom Jurava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SPIROX s.r.o. | 34137416 | 157,96 € | 17.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230078 | prací prach MA, SC, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 291,37 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230077 | zdravotné prehliadky 1/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 812,00 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230080 | 8 ks pružný element radlice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 648,96 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230079 | diagnostika záva MAN BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV | 37290231 | 108,00 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230076 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230073 | servis filtracneho zariadenia OSMOTIC 280 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 105,00 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230074 | el. energia 1/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -683,02 € | 15.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230072 | oprava zasobnej nadrže na sypač RASCO BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TermoPa, spol. s r.o. | 34151524 | 112,80 € | 15.02.2023 | 23.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230064 | vodné-stocne MA 09.02.22-08.02.2023-vyúčtovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,47 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230068 | prenajom DDZ-Slovensky Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230067 | prenajom DDZ-Chorvatsky Grob-Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230066 | prenajom DDZ-CSS na II/503 v km 25,195 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230065 | prenajom DDZ-CSS cesta III/1082 na moste nad Šurskym kanalom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 580,32 € | 13.02.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230011 | poplatok za komunálny odpady 2023 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |