Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20240135 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 57 885,91 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240139 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 161 170,54 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240138 | revitalizácia mostovky cyklolávka cez Šúrsky kanál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 66 803,52 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240083 | zádržné EUROVIA - Pezinok - intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 50 177,63 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240136 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 133 149,46 € | 16.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240082 | nespotrebované PZP 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -203,19 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241015 | betón 25kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 140,16 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241023 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 659,62 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241024 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 375,07 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241025 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 941,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241016 | kompletné čistenie ORL Most M2503 Pezinok - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 554,80 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240130 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 1 620,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241007 | el. energia 11/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 812,99 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241014 | prenájom oceľových fľaší 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 58,14 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240129 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 096,00 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241009 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -585,38 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240024 | čistenie vpustí a kanalizácie cesty I. triedy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stormex, s. r. o. | 44341911 | 28 922,46 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241005 | prenájom zariadení RCB 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 387,40 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241010 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 718,70 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241011 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 347,76 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241012 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 323,28 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241013 | refakturácia RCB - servis MV, uloženie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 3 190,03 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241026 | prenájom zariadení RCB 4/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 333,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241033 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 603,46 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241034 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 350,21 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241035 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš, mýto, nájom pozemku, skládka odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 831,60 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241036 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš, mýto, poplatok za kartu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 004,96 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241019 | technická podpora IS ORIS 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241020 | správa systému ORIS 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240125 | signalizačný príves ZSP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 12 966,49 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |