Faktúry
Počet záznamov: 4305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240455 | bluetooth adapter BL013IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 23,74 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240447 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 303,60 € | 25.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240449 | nafta 3 492 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 489,42 € | 25.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240439 | servis auta BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 330,00 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240444 | pokládka koberca BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 587,09 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240002 | DPH 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 196 024,31 € | 24.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240031 | svetelná signalizácia Báhoň III/1095 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Dopravná signalizácia SW a.s. | 34097139 | 26 414,60 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240442 | výcvik vodičov, obnova karty skupina C | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PRIM CAR SK s.r.o. | 36291668 | 6 925,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240435 | vodné a stočné 22.05.-21.06.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240436 | vodné a stočné 22.03.24-21.06.24 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240032 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 25 120,00 € | 24.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240445 | preprava betónových prefabrikátov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 751,68 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240446 | preprava snežného pluhu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 170,88 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240441 | ND na vozidlo BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 960,18 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240440 | servis auta BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 392,40 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240432 | účastnicky poplatok seminár Ivana Poliačka 3 zamestnanci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 558,00 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240443 | kovové odznaky s potlačou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 101,94 € | 20.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240438 | chemická dezinfekcia cesty Svätý Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240428 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 1 818,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240437 | vyváženie rotora BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Duslo, a.s. | 35826487 | 144,00 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240431 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240427 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 2 268,00 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240429 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 031,86 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240430 | klinový remeň BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 70,28 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240433 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 52 486,66 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240419 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 18.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240418 | ND na kosačkové rameno STPC SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 437,05 € | 17.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240423 | montáž a oprava reflektorov na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 295,86 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240424 | pletivo, drôt PVC, napinák | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 321,17 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240046 | HP BT376 FO a BL733YN 20.09.-22.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 551,18 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |