Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230268 | oprava Traktora Zetor Forterra 11441 BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 675,20 € | 25.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230270 | nákup pneumatík 4 ks na prív.vozík Wiola BL943YV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 309,60 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230269 | refakturácia RCB 4/2023nájom oceľ.fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 662,88 € | 25.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230271 | odstranenie kadaveru a desins. na ceste II/502 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 25.05.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230262 | vodne a stocne 24.4.23-23.5.2023 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 24.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230267 | kationova asfaltova emulzia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 548,00 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230266 | Prenajom DDZ-CSS cesta III/1082 na moste nad šurskym kanalom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 561,60 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230265 | Prenajom DDZ-Chorvatsky Grob-Čierna Voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230264 | Prenajom DDZ-Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230263 | prenájom DDZ-CSS na II/503 v km 25,195 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 23.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230261 | nástenná tabuľa 5 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 84,60 € | 22.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230260 | chemická dezinfekcia cesty PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230041 | koncesionársky poplatok za RTVS 5/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230042 | leasing 5/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230259 | klinový remeň SPB Rubena 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 96,00 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230258 | servis auta Greem?acj BL107YR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 4 763,20 € | 22.05.2023 | 07.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230008 | kúpa Nissan NT400 Cabstar 35,14 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 102 270,00 € | 22.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230256 | realizácia VDZ na cestách II. a III. triedy BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 25 236,04 € | 18.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230257 | servis BA766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 444,42 € | 18.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230255 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 562,15 € | 17.05.2023 | 22.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230254 | likvidácia olejov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | RAMEKO, s.r.o. | 36514748 | 180,00 € | 16.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230252 | kreslo DERRY 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 499,20 € | 15.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230253 | kontrola komínov BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Komin plus s.r.o. | 50405241 | 365,00 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230251 | PHM 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 892,93 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230250 | oprava a výmena kalového čerpadla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Michal Oškera | 47531967 | 2 010,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230246 | ND kosačkovej hlavy Fiedler | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 2 803,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230247 | oprava Zetor Forterra BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 676,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230249 | zdravotné prehliadky 4/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 217,00 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230248 | prenájom meteostaníc 04/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230244 | ST 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 12.05.2023 | 22.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |