Faktúry
Počet záznamov: 4305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240505 | ND pre mulčovač BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 382,32 € | 10.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240507 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 350,00 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240041 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 48 233,06 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240042 | Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 28 634,94 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240036 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 292 061,53 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240491 | monitoring vozidiel 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240494 | FIX internet a dáta 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240495 | FIX Hlas 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240488 | ST, SMS parking 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 630,00 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240501 | prenájom DDZ CSS cesta Slovenský Grob/Chorvátsky Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 880,00 € | 09.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240497 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 579,62 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240502 | klemmfix stredový a koncový, dosky, hmoždinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 691,20 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240493 | výmena alternátora BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Velický - Nákladná doprava | 30061300 | 216,00 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240492 | vodne, stočné 09.05-08.06.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240500 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240033 | zosilnenie nosnej konštr. mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 53 046,97 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240034 | Prestavba mosta M7277 Jakubov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 32 998,79 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240485 | vodné a stočné 08.06.-07.07.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240479 | servis nadstavby BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 202,30 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240489 | ND na BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 731,88 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240490 | servis BL733YN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 2 995,02 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240478 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 144,00 € | 04.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240487 | EK, TK BA753PA, BA556UB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 223,00 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240482 | PHM 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 875,84 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240483 | asfaltová emulzia 0,7t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 604,80 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240484 | asfaltová emulzia 0,6t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 518,40 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240486 | servis BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FIX2DRIVE s.r.o. | 55426140 | 49,00 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240477 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 116,64 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240035 | revitalizácia cesty III/1083 Ch. Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 190 538,59 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240463 | el. energia 7/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |