Faktúry
Počet záznamov: 2778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220448 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220447 | vodné a stočné 02.08.-01.09.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220459 | vrátenie štartovacích batérii 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | -372,00 € | 05.09.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220442 | el. energia 9/22 BA, PK, SC a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220441 | plyn 9/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220440 | el. energia 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220443 | etikety avery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 78,72 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220437 | dezinfenkcia kancelárii ozónom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | J.L.TRADE s. r. o. | 44636962 | 596,87 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220438 | žacia hlava 46-2 Stihl 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 503,01 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220022 | dopravná signalizácia Šenkvice, cesty III/1086 Chorvátska ul - III/1046 Horná ul. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 209 297,66 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220439 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220435 | TK a EK na BL427LZ, BA497VH a BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 316,00 € | 31.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220436 | oprava defektu na traktore BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 194,00 € | 31.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220434 | overenie podpisu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JUDR. Katarína Valová PhD. notár | 31813852 | 6,46 € | 30.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220044 | splátka leasingu skoda octavia 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220432 | jar, persil, vrecia, mydlá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 606,12 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220433 | vodné a stočné 24.07.-23.8.2021 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220043 | koncesionárske poplatok za RTVS 8/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220042 | PZP od 04.08.-31.12.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 3 194,58 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220431 | prenájom zariadení 7/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 981,80 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220430 | plyn PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 14,84 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220429 | servis filtračného zariadenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 17.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220427 | servis Mercedes Actros BL-065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 2 072,64 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220428 | vizitky SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 75,00 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220424 | prenájom dopravného značenia 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 12.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220021 | priekopový mulčovač JANSEN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 4 032,00 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220020 | priekopový mulčovač JANSEN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 4 032,00 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220426 | náhradný nôž na bubnovú kosačku a náhradné kladivká na mulčovač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 892,80 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220425 | plán organizácie dopravy - dočasné dopravné značenie cyklotrasa Jurava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 960,00 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220424 | prenájom dopravného značenia 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 12.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |