Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20220066 | prenájom pozemkov stredisko PK 2021 a 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mária Noskovičová | 11111110 | 1 626,48 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220068 | prenájom pozemkov stredisko PK 2021 a 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Jana Hanúsková | 11111121 | 2 439,72 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220645 | PHM 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 976,21 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220069 | prenájom pozemkov stredisko PK 2021 a 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Hanúsek | 11111122 | 2 439,72 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220644 | SL 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 132,24 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220064 | prenájom pozemkov stredisko PK 2021 a 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 813,25 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220065 | prenájom pozemkov stredisko PK 2021 a 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Kadera | 11111119 | 813,25 € | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220636 | vodné a stočné 31.10.-30.11.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220640 | el. energia 12/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220639 | plyn 12/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220638 | el. energia 12/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 336,47 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220637 | vývoz žumpy 11/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220635 | jesenná deratizácia a dezinsekcia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 1 665,60 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220643 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220634 | náhradné diely na Multicaru M25 BA228HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MulTicarTeaM s.r.o. | 52127591 | 523,56 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220633 | inzerát na www.profesia.sk | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220028 | sanácia zosuvov ca ceste III/1046 Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 453 783,08 € | 28.11.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220630 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 100 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 10 740,00 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220629 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 45,24 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 858,78 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220628 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 22,82 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 450,87 € | 28.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220632 | chladnička, mikrovlnka, kanvica, el. ohrievač, pračka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 014,58 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220027 | kúpa Skoda Kodiaq Style 2,0 TDI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 49 872,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220029 | nákup stroja na líniové vodorovné dopravné značenie H18-2 Airless | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 214 835,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220631 | školenie "Oboznamovanie zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JF, spol. s r.o. | 36620009 | 81,60 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220063 | splátka lízingu 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 28.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220062 | koncesionársky poplatok za RTVS 10/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220642 | prenájom zariadení 10/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 7 293,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220641 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 10/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 151,14 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220626 | nákup elektrospotrebičov PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 104,02 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220627 | školenie "XXVII. seminár Ivana Poliačka" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 870,00 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |