Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20240068 | poistná udalosť 20472-2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SMOLKA LAMAČKA s.r.o. | 53924118 | 200,00 € | 25.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240726 | ekosvetla, batérie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sigrent s.r.o. | 50267370 | 318,00 € | 25.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240717 | demontáž, montáž GPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 259,78 € | 24.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240716 | konferencia Bezpečnosť cestnej premávky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 426,00 € | 24.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240720 | asfaltová emulzia 1,2t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 24.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240719 | školenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 4 017,60 € | 24.09.2024 | 25.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240718 | kancelárske potreby BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 42,20 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240006 | DPH 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 527 027,76 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240715 | skrinka nízka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 262,80 € | 23.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240713 | vodné a stočné 22.06.24-21.09.24 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240714 | vodné a stočné 22.08.-21.09.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 23.09.2024 | 18.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240015 | mreža pre uličné vpuste PČ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVAK TECHNO EXPORT - PLASTYMAT s.r.o. | 36404870 | 300,00 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240728 | oprava terasy a interiéru budovy MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DFM Slovakia s.r.o. | 55049249 | 18 593,25 € | 20.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240708 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 72,41 € | 19.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240709 | servis nadstavby BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 5 568,40 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240712 | reklama a propagácia RODEO V4 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANKOV group, s.r.o. | 46025646 | 1 200,00 € | 19.09.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240707 | čistenie kobercov BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INPROKOM in s. r. o. | 47949872 | 190,00 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240706 | odstránenie kadaveru a dezinfekcia cesty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 17.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240704 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 17.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240703 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240705 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 160,00 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240699 | technický plyn | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 1 266,43 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240700 | servis krovinorezov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 158,65 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240696 | ovládač na bránu, programovanie ovládača | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Videri s.r.o. | 46680080 | 76,00 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240077 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 3 564,00 € | 16.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240701 | drvené kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 098,34 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240702 | asfaltová emulzia 1t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240695 | ND na vozidlá BL160LN, BL134LN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 416,18 € | 16.09.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240076 | stavebné úpravy administratívno-prevádzkovej budovy a haly v SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METES-VECTIS, s.r.o. | 47475650 | 109 760,00 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240694 | odborné prehliadky a skúšky el. spotrebičov a náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 1 586,40 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |