Faktúry
Počet záznamov: 4840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240367 | vývoz žumpy 5/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 30.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240368 | odborná prehliadky brán, rámp BA,SC,PK,MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Tomáš Záhora - ZATO | 55358446 | 730,00 € | 30.05.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240045 | pokuta BT639GV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 100,81 € | 29.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240359 | balík služieb CREDIT MINI 23.5.2024-22.5.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240365 | kardanový hriadeľ BA221AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 318,00 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240356 | servis alarmu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EURO-DIGITAL s.r.o. | 48021679 | 156,00 € | 28.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240010 | kúpa vozidla MAN TGA 6x6 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 35 776,80 € | 28.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240358 | asfaltová emulzia 1,2t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 28.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240364 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 28.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240355 | servis traktora BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 824,00 € | 28.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240357 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 143,53 € | 28.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240351 | prenájom zariadení RCB 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 844,20 € | 27.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240352 | aplikácia autofólií BT639GV, AA241EJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AB fólie, s.r.o. | 35885874 | 495,00 € | 27.05.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240043 | leasing 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240001 | DPH 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 205 606,38 € | 24.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240350 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 227,70 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240354 | čistenie dažďových vpustí Pezinok, Rohožník | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 8 129,16 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240349 | oprava mobilnej mostovej plošiny | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 18 849,60 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240346 | servis traktora BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 84,00 € | 23.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240360 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240361 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240362 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240345 | servis traktora BT591FP-preprava dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | -168,00 € | 23.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240348 | MT Samsung 6ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 1 944,13 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240344 | servis sypača BL065FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 418,46 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240343 | tanierové kefy na zametacie vozidlo Mercedes Atego BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 665,84 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240021 | IVECO Daily s hydraulickou rukou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 71 422,80 € | 23.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240340 | materiál na obnovu šípových pluhov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 435,91 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240342 | seminár Správa a údržba krajských ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ | 00683736 | 720,00 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240353 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 38,30 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |