Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240530 | chemická dezinfekcia cesty Šamorín - D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240524 | kancelársky nábytok vrátnica PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 219,20 € | 18.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240537 | betónová zmes C20/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BESTAV, s.r.o. | 35779403 | 148,20 € | 17.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240523 | oprava elektroinštalácie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rendex, spol. s r.o. | 36783102 | 1 223,70 € | 17.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240012 | VDZ na cestách I. triedy pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 4 137,25 € | 17.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240051 | PZP AA976MX 27.5.-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 109,79 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240516 | minerálky, cukor, smotana, káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 235,90 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240519 | správa systému ORIS 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240520 | technická podpora IS ORIS 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240548 | zdravotnícke prehliadky 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 470,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240518 | servis traktora Zetor Forterra BA033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 744,00 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240044 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - P. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 161 786,64 € | 16.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240043 | Modernizácia zvršku mosta M6631 Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EuroBrik s. r. o. | 44765843 | 45 431,41 € | 16.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240521 | asfaltová emulzia 1,1 t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 950,40 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240522 | asfaltová emulzia 0,7 t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 604,80 € | 16.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240513 | DZ 365-dňová 3ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240514 | sluchátka 10 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 196,04 € | 15.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240511 | ND na štiepkovače AA067YE, BL211YS, BL107YR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 2 691,00 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240512 | ND na vozidlo BL486LR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 447,62 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240517 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 5 522,52 € | 15.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240510 | sanácia podložia cesty II/502 v Modre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 61 437,52 € | 15.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240509 | el. energia 6/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 525,31 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240515 | dodávka a montáž okna BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o. | 36004359 | 1 060,44 € | 12.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240533 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 11.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240506 | MAPEI Mapegrout 25 kg - 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 2 683,96 € | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240038 | revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 391 825,12 € | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240039 | revitalizácia cesty II/504 Modra-Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 68 729,47 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240040 | Revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 676 099,20 € | 11.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240503 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240504 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 11.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |