Faktúry
Počet záznamov: 2778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220077 | tel. poplatky 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 032,83 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220076 | internet 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220070 | monitorovanie vozidiel zimnej údržby 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 330,71 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220067 | vodné a stočné 02.01.22-01.02.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220066 | vodné a stočné 31.12.21-30.01.22 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,95 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220063 | ST 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 851,74 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220080 | PHM 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 5 546,78 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220072 | členský príspevok SCC 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220078 | posypová soľ 406,28 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROMAR spol. s r.o. | 36216054 | 47 778,53 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220069 | posypová soľ 254,73 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROMAR spol. s r.o. | 36216054 | 29 344,90 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220075 | správa systému ORIS 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 231,02 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220074 | technická podpora ORIS 01/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 4 299,60 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220001 | notebook HP Spectre Pro + monitor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 2 275,20 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220001 | poplatok za komunálny odpady 2022 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.02.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220062 | prenájom vozidla škoda octavia ECV BT046BL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 990,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220060 | plyn 2/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220059 | el. energia 2/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220058 | el. energia 2/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220061 | právne služby 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 170,00 € | 02.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220043 | seminár PAM 37,00 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220044 | pretesnenie hydraulických valcov BA306AG a BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IKEMA, spol. s r.o. | 30776660 | 540,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220048 | vysokotlakové umytie a náplň advance 1l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 162,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220047 | prenájom teleskopický manipulátor KRAMER 4507 11/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220046 | prenájom teleskopický manipulátor KRAMER 4507 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 2 558,40 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220049 | káva Lavazza Expert 6 kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Freshkava.sk Stinson s.r.o. | 46641017 | 105,80 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220054 | reflexné bundy 7 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 736,60 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220050 | oprava brány BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 411,60 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220056 | stravné lístky 5224 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 19 993,91 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220045 | webinár čo je nové v TP 97 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOMAT Slovakia s. r. o. | 45308012 | 72,00 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220057 | vodné a stočné 24.12.21-23.01.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,73 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |