Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240484 | asfaltová emulzia 0,6t MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 518,40 € | 04.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240486 | servis BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FIX2DRIVE s.r.o. | 55426140 | 49,00 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240477 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 116,64 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240035 | revitalizácia cesty III/1083 Ch. Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 190 538,59 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240463 | el. energia 7/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240464 | demontáž, montáž ústredne, materiál BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 510,00 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240465 | kvartálna kontrola EPS, ústredňa EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 1 692,60 € | 02.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240459 | výkon zodpovednej osoby 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240474 | plyn 7/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240475 | plyn 7/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240476 | plyn 7/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240462 | prenájom autožeriavu SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maroš Šušla, s.r.o. | 44628609 | 228,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240473 | vývoz a prenájom nádoby za 2. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240461 | prenájom rohoží 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 74,87 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240480 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 905,68 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240481 | dopravné značenie PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 905,68 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240466 | písací stôl BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 192,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240460 | monitoring vozidiel 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240472 | vývoz žumpy 6/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240471 | vodné a stočné 31.05.2024-30.06.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240049 | poistná udalosť 11333-2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Eva Čermáková | 1111132 | 82,05 € | 28.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240458 | licencia program Cenkros od 27.07.24 do 27.07.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 921,60 € | 28.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240467 | farba na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AxaltaPaint Service, s.r.o. | 47170026 | 13 739,47 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240048 | leasing 6/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240452 | ND na BA033AY nož | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 907,40 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240468 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240469 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240470 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 27.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240456 | čistenie dažďových vpustí Pezinok, Jakubov, Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6 230,52 € | 27.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240450 | servis krovinorezov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 261,90 € | 27.06.2024 | 25.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |