Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220404 | oprava skla Fabia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 200,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220403 | PR služby 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220405 | Ad blue a kontajner 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 5 788,80 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220407 | právne služby 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 510,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220406 | asflaltová zmes AC 8 O50/70 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 421,01 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220404 | oprava skla Fabia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 200,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220402 | el. energia 8/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220401 | el. energia 8/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220400 | plyn 8/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220402 | el. energia 8/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220401 | el. energia 8/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220400 | plyn 8/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 03.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220040 | splátka lízingu 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220399 | internet 7/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220398 | antigénový test 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 345,40 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220397 | vodné a stočné 01.07.-30.07.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220396 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220399 | internet 7/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220398 | antigénový test 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 345,40 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220397 | vodné a stočné 01.07.-30.07.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220396 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 01.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220040 | splátka lízingu 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220395 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 778,80 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220039 | RTVS 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220395 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 778,80 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220039 | RTVS 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220392 | dobropis k faktúre 2022016 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -826,80 € | 28.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220393 | prenájom zariadení 6/22 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 855,40 € | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220394 | stravné lístky 1225 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 489,90 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |