Faktúry
Počet záznamov: 2778
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20220220 | vodné a stočné 08.04.22-07.05.22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 09.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220219 | vodné a stočné 09.04.22-08.05.22 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 09.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220216 | plyn BA, PK, MA 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220218 | segmenty do rezačiek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 126,43 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220217 | diamantový kotúč 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 838,66 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220209 | PR 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220211 | EK a TK BA947HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220208 | pracovné vesty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 993,18 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220214 | stravné lístky 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 326,15 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220215 | publikácia: Zákon o verejnom obstarávaní | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 22,60 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220212 | vodné a stočné 02.04.-01.05.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220213 | vodné a stočné 17.07.21-30.04.22 Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -40,94 € | 03.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220210 | internet 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.05.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220023 | Konferencia Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 338,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220024 | splátka lízingu 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220205 | náhradné diely | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 1 680,35 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220207 | kontrola el. vyhrievania vozovky Grinava - SL. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 1 052,40 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220206 | prenájom, montáž a demontáž snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 38 400,00 € | 28.04.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OZ20220022 | pokuta DU | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 30,00 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220197 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 5 801,29 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220196 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 872,37 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220195 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 4 089,34 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220199 | servis BA-033AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 13 527,78 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220198 | servis BA-796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 880,24 € | 25.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220204 | opravy ciest v SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 4 979,47 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220200 | nájomné za pozemok 1.4.-31.12.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 1 735,80 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220201 | prenájom zariadení RCB 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 14 620,20 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220203 | el. energia PK 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 64,94 € | 25.04.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220202 | el. energia 4/22 PK, SC, Ma | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 25.04.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20220194 | vodné a stočné SC 24.03.-23.04.22 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 19,32 € | 24.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |