Faktúry
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20240060 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 801 798,06 € | 14.08.2024 | 18.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240601 | alternátor BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 223,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240599 | FIX internet a dáta 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240600 | FIX Hlas 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240613 | zdravotnícke prehliadky 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 90,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240056 | revitalizácia cesty III/1083 Ch. Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 345 430,25 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240055 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 328 834,29 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240594 | internet PK 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240596 | ST 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240597 | ST, SMS parking 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 640,21 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240598 | asfaltová emulzia 1,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 555,20 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240049 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 604 327,48 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240050 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 359 078,49 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240051 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 101 752,46 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240595 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Freshkava.sk Stinson s.r.o. | 46641017 | 161,80 € | 09.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240590 | odborná literatúra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA | 11703776 | 29,30 € | 09.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240047 | revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 32 301,25 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240057 | Revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 910 444,46 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240053 | Prestavba mosta M1795 - Kuchyňa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 33 056,85 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240054 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 24 193,71 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240048 | Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 103 625,74 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240046 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 870,00 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240589 | vodne, stočné 09.07-08.08.2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240592 | sieťky na okná 21 ks BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Buday - BP | 40767124 | 518,94 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240593 | vývoz žumpy 7/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 08.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240062 | Búranie vrátnice a osadenie novej vrátnice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 21 263,03 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240588 | vodné a stočné 08.07.-07.08.2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 08.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240058 | poistná udalosť 17311-2024 Hamarová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radka Hamarová | 11111114 | 200,00 € | 07.08.2024 | 14.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240591 | asfaltová emulzia 0,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240587 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 194,86 € | 07.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |