Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220465 | správa ORIS 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220468 | PHM 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 5 992,26 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220467 | asfaltová zmes AC8 O 50/70 63,78t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 6 849,97 € | 08.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220470 | vodné a stočné 08.08.-07.09.2022 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,64 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220462 | oprava a výmena čerpadla na klimatizácii BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | E.D.T. spol. s r. o. | 35731761 | 263,23 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220461 | občerstvenie na poradu z BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Povega s. r. o. | 47345446 | 59,80 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220460 | štartovacie zdroje 2x | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 444,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220444 | vývoz žumpy 8/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220446 | PR 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220456 | vykonanie EK a TK BL153LN, BL138LN, BL134LN a BL019LS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 356,00 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220455 | vykonanie EK a TK BA788DS, BL486LR a BA820YP, BA895YO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 313,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220454 | vykonanie EK a TK BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220453 | vykonanie EK a TK BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 113,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220452 | vykonanie EK a TK BA727HO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220451 | vykonanie EK a TK BA469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220450 | vykonanie EK A TK BA542UX, BA033AY, BA953HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 296,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220449 | vykonanie EK A TK BA556UB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220458 | reflexné vesty 6 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 57,74 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220457 | internet 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220445 | Stravné lístky 1104 ks po 4,80 a 39 ks po 4,50 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 452,25 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220448 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220447 | vodné a stočné 02.08.-01.09.22 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220459 | vrátenie štartovacích batérii 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | -372,00 € | 05.09.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220442 | el. energia 9/22 BA, PK, SC a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220441 | plyn 9/22 BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 050,60 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220440 | el. energia 9/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220443 | etikety avery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 78,72 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220437 | dezinfenkcia kancelárii ozónom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | J.L.TRADE s. r. o. | 44636962 | 596,87 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220438 | žacia hlava 46-2 Stihl 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HQ Tools spol. s r.o. | 36833622 | 503,01 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220022 | dopravná signalizácia Šenkvice, cesty III/1086 Chorvátska ul - III/1046 Horná ul. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 209 297,66 € | 31.08.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |