Faktúry
Počet záznamov: 2778
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220302 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 241,56 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220300 | dobropis k faktúre 2022007 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -469,64 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220299 | PR 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220297 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 02/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 796,43 € | 02.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220298 | 4 ks tlačiareň HP LJ M404dn | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 2 025,60 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220292 | el. energia 6/22 BA, SC, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 582,69 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220291 | el. energia 6/22 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 286,23 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220290 | plyn 6/22 BA, PK a MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 054,16 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220296 | hygienické potreby SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 946,55 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220295 | hygienické potreby BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 959,72 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220294 | hygienické potreby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 941,59 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220293 | vodné a stočné 02.05.-01.06.2022 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,38 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220029 | splátka lízingu 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.06.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220288 | el. energia BA 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 086,63 € | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220287 | dobropis k faktúre 2022002 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -9,41 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220285 | olej a mot. olej | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Fachman – EH Hobby s. r. o. | 35814951 | 571,25 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220286 | rukavice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 308,84 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220284 | SL 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 619,86 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220283 | smotana, minerálka, káva, zálohy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 238,80 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220289 | vodné a stočné 01.05.-31.05.2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 31.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220009 | revitalizácia cesty III/1054 Alžbetin Dvor - Miloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 184 199,28 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220282 | metly, hrable | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 688,33 € | 27.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220281 | oprava UNIMOG BA-187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 2 476,03 € | 27.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220273 | dobropis k faktúre 2021078 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -1 217,86 € | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220274 | dobropis k faktúre 2021076 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -101,34 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220266 | združené zadné svetlo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 181,13 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220280 | farba na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AxaltaPaint Service, s.r.o. | 47170026 | 1 948,30 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220279 | farba na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AxaltaPaint Service, s.r.o. | 47170026 | 9 087,85 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220268 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 708,58 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220271 | servis Zetor Proxima BA-221AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SERVIS IJ, s.r.o. | 35920891 | 2 237,80 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |