Faktúry
Počet záznamov: 3650
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220729 | sanácia priepustu P29241 na ceste II/503 Pezinok-Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 22 199,72 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220724 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 580,61 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220721 | čistiace a hygienické potreby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 495,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220720 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,30 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220715 | služba eGov na rok 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 216,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220719 | objektív Tamron AF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQT s.r.o. | 36042234 | 710,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220730 | čistenie ORL Pezinok-Grinava, most M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220732 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 730,68 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220731 | likvidácia papieru, lepenky, plastov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 230,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220043 | technická štúdia pre stavbu: III/502001-003 Most cez Šúrsky kanál - Čierna Voda - Vajnory, M7368 - rekonštrukcia dopravného uzla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 46 452,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220042 | nosič náradia NOREMAT VSV CS 8233 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 407 875,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220041 | nádrž na naftu SIBUSO 5000 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BENOL Trade, s. r. o. | 36724998 | 4 200,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220074 | DPH 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 42 967,00 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220077 | vrátenie zábezpeky GIT, s.r.o. - Oprava strechy na administratívnej budove | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GIT, s.r.o. | 44243481 | 7 169,10 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220073 | poistná udalosť 20111-2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HR&SF, s.r.o. | 44801505 | 400,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220713 | internet 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220712 | internet 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220714 | previerky pracovísk, pracovného prostredia, pracovných podmienok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 2 640,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220710 | oprava poruchy na vodovodnom potrubí BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 236,40 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220709 | oceľové lána | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max zmt, s.r.o. | 52108210 | 2 216,40 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220708 | paletový vozík 4 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max zmt, s.r.o. | 52108210 | 1 536,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220711 | servis kotla MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 295,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220076 | preddavok na daň z príjmov 4. Q 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 1 464,71 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220075 | preddavok na daň z príjmov 3. Q 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 1 464,71 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220702 | SL 4490 ks po 5,10 EUR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 22 805,11 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220705 | prevádzková kniha EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 18,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220703 | ročná kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 502,80 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220704 | výmena izolačného dvojskla v MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Jozef Jančí SKLORAMO | 30363730 | 390,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220706 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 253,78 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220072 | RTVS 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |