Faktúry
Počet záznamov: 2427
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20230002 | Valník bez plachty s hydraulickým žeriavom Iveco Daily 35S16 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 57 360,00 € | 08.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230001 | Valník bez plachty s hydraulickým žeriavom Iveco Daily 35S16 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 57 360,00 € | 08.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230055 | PHM 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 222,98 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230054 | vodné a stočné 02.01.-01.02.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230056 | ST 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,10 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230051 | alkohol tester Raptor AT7000 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 347,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230053 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 487,67 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230052 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 458,66 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230050 | el. energia 03/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 5 007,06 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230049 | el. energia 2/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 293,28 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230016 | členský poplatok ASI 2023 Nagyová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 170,00 € | 05.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230048 | nábytok pre vodičov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 233,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230047 | dobropis k faktúre 2251079312 Kondela | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | -219,80 € | 03.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230046 | monitorovanie vozidiel 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 281,23 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230034 | vývoz žumpy 01/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230036 | internet 2/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230032 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 12/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 323,87 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230035 | vodné a stočné 31.12.22-30.01.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230033 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230037 | revízia zdvíhacieho zariadenia automobilov Golemtech | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Vladimír Huba | 35077042 | 72,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230045 | plyn 2/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230044 | plyn 2/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230043 | plyn 2/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230042 | seminár PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230038 | vstupné lekárske prehliadky zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 28,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230008 | úhrada poistnej udalosti Ján Jakubec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ján Jakubec | 43990096 | 400,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230009 | koncesionársky poplatok za RTVS 1/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230010 | splátka lízingu 01/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230040 | vyúčtovanie plyn 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -324,18 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230039 | zúčt. el. energia 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -659,25 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |