Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250906 | prenájom rohoží 10/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 76,74 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250907 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 695,81 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250022 | oprava kruhového objazdu Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Feník | 37047329 | 3 200,00 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250892 | zametacie kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 1 311,18 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250922 | monitoring vozidiel 11/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 597,12 € | 03.11.2025 | 03.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250020 | protipovodňové opatrenia cesty I. triedy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stormex, s. r. o. | 44341911 | 38 471,81 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250890 | servis van BL654LA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 722,59 € | 31.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250895 | údržba oplotenia areál BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JetWash SK s. r. o. | 56385234 | 2 200,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250896 | údržba oplotenia areál BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JetWash SK s. r. o. | 56385234 | 1 336,00 € | 30.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250891 | čítačka kariet, dokovacia stanica, príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 206,35 € | 30.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250022 | PZP 28.10.25-27.10.26 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250062 | PZP 28.10.25-27.10.26 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 248,99 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250019 | úrok z omeškania preddavky na daň z príjmov 2.Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 91,40 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250020 | úrok z omeškania preddavky na daň z príjmov 3.Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 52,20 € | 29.10.2025 | 05.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250060 | zádržné Metrostav - Revitalizácia cesty III/1041 Malinovo - Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 25 150,93 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250898 | programátorské úpravy SPIN2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250897 | flexi stĺpiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 4 827,75 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250904 | ND na MV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 580,31 € | 29.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250905 | inštalácia a konfigurácia SW Molekula | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HDS, a.s. | 31558917 | 147,60 € | 29.10.2025 | 12.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250899 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 133,12 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250900 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 52,36 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250901 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 488,63 € | 29.10.2025 | 27.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250903 | servis BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 6 737,87 € | 29.10.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250128 | stanovisko "prestavba M7368 Vajnory" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 283,52 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250127 | revitalizácia cesty II/501 Pernek intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 38 326,39 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250889 | školenie "zimná technika" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 270,60 € | 28.10.2025 | 07.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250126 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 232 367,07 € | 28.10.2025 | 08.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250888 | PHM 10/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 331,35 € | 28.10.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250902 | asfaltová zmes, penetračný postrek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,64 € | 28.10.2025 | 26.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250131 | revitalizácia cesty III/1062 Tomášov - Štvrtok na Ostrove | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 162 920,61 € | 28.10.2025 | 16.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |