Faktúry
Počet záznamov: 4831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250274 | servis nadstavby BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 638,74 € | 23.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250031 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 22 835,95 € | 22.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250271 | vodne, stočné 4/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 22.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250037 | HP 07.04. - 30.06.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,43 € | 21.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250272 | ND na BA033AY žacie nože, filter | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 399,06 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250036 | PZP na rok 4-12/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 104,18 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250269 | oprava traktora Zetor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 8 474,64 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250270 | sezónna kontrola mosta Grinava - Sl. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 1 569,48 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250268 | servis BT767HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 4 386,97 € | 17.04.2025 | 21.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250263 | internet PK 4/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250259 | vybavenie lekárničky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 126,44 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250262 | nákup drevín, stromov, trvaliek, substrátov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PLANTAGO, spol. s r.o. | 35789131 | 235,80 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250256 | náradie - píla, krovinorez, olej, kufor... | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 2 473,53 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250265 | prenájom zariadení RCB 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 4 182,00 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250255 | ND na Kramer | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s. r. o. | 36620068 | 316,86 € | 15.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250266 | PC príslušenstvo - router, kábel ... | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 587,24 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250267 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 57,06 € | 15.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250258 | prenájom DDZ cesta III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250260 | prenájom DDZ CSS cesta III/1082, III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250261 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250035 | pokuta za nevykonanie TK BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 55,00 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250024 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 32 654,55 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250025 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 350,27 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250026 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 48 467,68 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250253 | čistenie klimatizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 98,40 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250030 | správny poplatok - vydanie kolaudačného rozhodnutia silo MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 500,00 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250245 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 602,70 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250027 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III Miloslavov - D. Lužná" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 3 075,00 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250029 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 419 997,42 € | 10.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250244 | oprava a údržba záchytného systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 165,12 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |