Faktúry
Počet záznamov: 4289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240993 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 2 975,40 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240994 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 2 004,00 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240989 | servis BT638IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 313,45 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240990 | servis BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 618,50 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240124 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 119 907,41 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240120 | cestná váha s vážnicou PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WESICO, s.r.o. | 31431518 | 26 100,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240121 | cestná váha s vážnicou SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WESICO, s.r.o. | 31431518 | 26 100,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240986 | tonery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 917,56 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240988 | ST, parkovanie 11/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 679,92 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240023 | oprava poklopov Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 1 437,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241001 | osadenie dopravného značenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 230,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240991 | EK, TK a záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 154,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240980 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 242,88 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240079 | daň za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 163,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240979 | vodné a stočné 31.10.-30.11.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240078 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 125,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | ||||
| OZ20240080 | daň za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 125,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240987 | servis naftovej nádrže | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JUMOS, s.r.o. | 48087378 | 516,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240981 | školenie " Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 832,00 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240984 | likvidácia odpadu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 2 299,18 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240119 | inžinierska činnosť "Osadenie síl a mostových váh SC, PK, MA" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETROLEX, s. r. o. | 44647964 | 882,00 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240982 | FIX internet a dáta 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240983 | FIX Hlas 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,76 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240975 | plyn 12/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240976 | plyn 12/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240977 | plyn 12/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240974 | vodné a stočné 02.11.24-01.12.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,32 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240973 | PHM 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 207,18 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240022 | likvidácia odpadu - dezinfekcia po exspirácii | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Sinep, s. r. o. | 54722446 | 7 200,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240985 | repre, záloha PET flaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 121,76 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |