Faktúry
Počet záznamov: 3005
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240019 | plyn 1/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240018 | plyn 1/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240016 | výmena skiel na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 1 599,51 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240011 | servis BT766HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 708,57 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240014 | ND na snehové radlice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 3 679,80 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240015 | 3 ks outdoorové kamery | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 217,00 € | 23.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240010 | ND na BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 586,80 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240022 | PHM nafta PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 556,98 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240023 | presun sypkých materiálov v SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 625,00 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230878 | prenájom meteostaníc 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230874 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 670,20 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230873 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 286,20 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230877 | plyn 12/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 009,52 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230876 | plyn 12/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 474,92 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240009 | el. energia 1/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240008 | analýza vzoriek posypovej soli PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 27407551 | 692,13 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230882 | zneškodnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 365,40 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230879 | monitoring vozidiel 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 401,76 € | 16.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230875 | plyn 12/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 551,72 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230868 | el. energia 12/23 PK, BA, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 050,55 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240007 | vodné a stočné 09.12.23-08.01.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 12.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240006 | vodné a stočné 08.12.23-07.01.24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 12.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230880 | ročná technická kontrola SSZ v PK a Šenkviciach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 7 329,36 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230867 | el. energia 12/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,33 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240001 | mreže pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASUAN a.s. | 36594377 | 3 038,16 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230865 | technická podpora ORIS 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230864 | správa ORIS 12/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240005 | ND na BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 876,86 € | 11.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230866 | vývoz a prenájom nádoby za 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 11.01.2024 | 13.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230869 | st 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,14 € | 10.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |