Faktúry
Počet záznamov: 4831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250567 | projektová dokumentácia k škodovej udalosti na moste č. M2288 Modra - Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 984,00 € | 28.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250495 | oprava sekcionálnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 336,10 € | 26.06.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250012 | DPH 5/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 311 249,26 € | 25.06.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250481 | občerstvenie "PIARC TC 1.4." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Leberfinger s.r.o. | 35739088 | 953,91 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250489 | školenie "obsluha motorovej píly" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 180,00 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250494 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 590,01 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250068 | správny poplatok "skládka posypových materiálov Pezinok – doplnenie váhy a sila na posypovú soľ" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 500,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250491 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 708,48 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250492 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 25.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250493 | darčekové predmety "PIARC TC 1.4." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Shebo Winery, a. s. | 35754079 | 430,00 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250485 | ND na BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 490,16 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250486 | oprava traktora BA428AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 1 658,69 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250488 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 217,83 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250483 | vodne, stočné 6/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250484 | servis kotla SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 92,25 € | 23.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250480 | odborné prehliadky a odborné skúšky el. náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 592,86 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250482 | vodne, stočné 6/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250072 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 129 810,37 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250073 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 356 853,46 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250487 | oprava krajnice II/121 - Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 903,60 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250479 | školenie : VIII. Seminár letnej údržby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 170,00 € | 20.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250490 | minerálka - pitný režim | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 717,49 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250537 | kvartálna kontrola EPS Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 282,90 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250538 | školenie obsluhy EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 78,72 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250539 | montáž plašičov na strediskách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 779,12 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250540 | tryska na stroj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 89,48 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250067 | meteostanica II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 20 830,00 € | 20.06.2025 | 24.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250478 | servis Hyundai Staria - poistná udalosť | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 5 627,39 € | 19.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250477 | webhosting od 29.6.25-28.6.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 26,40 € | 19.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250556 | údržba záhrady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 29 480,00 € | 19.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |