Faktúry
Počet záznamov: 2395
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230510 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,65 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230506 | prenájom dopravného značenia na SIAF 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 9 344,16 € | 06.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230513 | STK a EK BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230507 | výmena svietidiel MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 723,99 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230512 | servis auta BA385UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 294,00 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230509 | tel. poplatky 8/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230508 | internet 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230505 | monitorovanie vozidiel 8/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 321,40 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230500 | PHM 8/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 626,14 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230503 | plyn 9/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230502 | plyn 9/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230501 | plyn 9/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230504 | el. energia 9/23 PK a Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,34 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230496 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,65 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 503,10 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230498 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2023 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230499 | vodoinštalačné práce v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vodmont s.r.o. | 54420164 | 985,16 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230497 | PC Dell 6ks + monitory 12 ks, microsoft office 6ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 6 512,54 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230016 | revitalizácia vozoviek II/501 Lozorno | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 30 923,52 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230492 | MAPEI Mapegrout 450 THIXO 25 kg - 50 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 698,10 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230493 | ND na auto Ford Transit BA379UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 119,88 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230495 | výkopové a kanalizačné práce MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karol Dobrovodský | 17606578 | 672,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230494 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230051 | splátka lízingu 08/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230491 | vrátenie SL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -182,88 € | 25.08.2023 | 13.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230489 | vodné a stočné 24.07.-23.8.2023 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230488 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 5 241,00 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230487 | farba na vodorovné dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 4 902,60 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230486 | kúpa kameniva o frakcie K4/8 200 ton SC a PK a K2/4 100 t. MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 283,93 € | 24.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230490 | servis Kramer BAZB396 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 462,41 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230485 | asfaltová emulzia C65 B4-Vialit O65K 6 ton | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 23.08.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |