Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20241081 | ST 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,54 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241069 | odborné prehliadky a odborné skúšky el. spotrebičov a náradia, rozvodov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 5 652,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241084 | el. elektrina osvetlenie križovatky 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 175,34 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241072 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241071 | vývoz a prenájom nádoby za 4. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241076 | prenájom rohoží 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241068 | vývoz žumpy 12/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241067 | vodné a stočné 01.12.-30.12.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 31.12.2024 | 24.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241082 | zdravotnícke prehliadky 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 367,00 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241078 | prenájom snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 9 890,40 € | 31.12.2024 | 28.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241074 | monitoring vozidiel 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 602,64 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240158 | revitalizácia cesty II/510 Tomášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 45 431,46 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241080 | PHM 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 490,61 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241087 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 1 806,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240157 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 50 897,09 € | 31.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241070 | sezónna kontrola mosta Grinava - Sl. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 739,20 € | 30.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241083 | školenie ORIS 5os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 537,92 € | 30.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240156 | revitalizácia cesty III/1083 Chorvátsky Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 7 378,36 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240011 | DPH 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 337 537,95 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240154 | kúpa motorových vozidiel a ostatného majetku RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 304 701,38 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240085 | PZP na rok 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,70 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20240012 | DPH 12/2024 KV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 138 583,08 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241064 | stojan pod monitor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 65,95 € | 27.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241062 | vodné a stočné 22.11.-21.12.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 23.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241063 | vodné a stočné 22.09.-21.12.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 23.12.2024 | 22.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241054 | rephalt 0/8 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 613,44 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241059 | prezutie BA542UX, BA753PA, BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 394,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241060 | prenájom oceľových fľaší 12/24-11/25 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 1 274,34 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240084 | PZP na rok 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 9 347,88 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241058 | prenájom vysokozdvižnej plošiny | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO | 11693339 | 136,80 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |