Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20240130 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 1 620,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241007 | el. energia 11/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 812,99 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241014 | prenájom oceľových fľaší 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 58,14 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240129 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 096,00 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241009 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -585,38 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240024 | čistenie vpustí a kanalizácie cesty I. triedy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stormex, s. r. o. | 44341911 | 28 922,46 € | 12.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241005 | prenájom zariadení RCB 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 387,40 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241010 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 718,70 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241011 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 347,76 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241012 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 323,28 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241013 | refakturácia RCB - servis MV, uloženie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 3 190,03 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241026 | prenájom zariadení RCB 4/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 333,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241033 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 603,46 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241034 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 350,21 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241035 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš, mýto, nájom pozemku, skládka odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 831,60 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241036 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš, mýto, poplatok za kartu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 004,96 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241019 | technická podpora IS ORIS 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241020 | správa systému ORIS 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240125 | signalizačný príves ZSP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 12 966,49 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240126 | signalizačný príves ZSP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 12 966,49 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240127 | signalizačný príves ZSP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 12 966,49 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241004 | ND na radlicu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 77,89 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241008 | internet PK 12/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241006 | mýto 11/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 53,46 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241018 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenské Asfalty s.r.o. | 48046191 | 437,93 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241021 | zdravotnícke prehliadky 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 379,50 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241017 | motorová nafta PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 7 008,62 € | 10.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240128 | revitalizácia cesty II/510 Tomášov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 422 680,76 € | 10.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240995 | diaľničná známky 365-dňová AA241EJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241002 | brit gumený, koleso | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 2 736,00 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |