Faktúry
Počet záznamov: 4989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250754 | servis BT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 642,70 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250755 | čistenie kanalizácie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AB KRTKOVANIE s.r.o. | 52761452 | 850,00 € | 18.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250746 | tablet + PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 376,16 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250761 | betónová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 2 796,65 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250758 | výmena zadného zametača | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 9 434,10 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250741 | prenájom DDZ - CSS II/503, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250742 | prenájom DDZ - semafóry Chorvátsky Grob II/1082; III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250743 | prenájom DDZ - CSS III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250107 | rekonštrukcia M6454 na ceste II/504 Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 37 169,82 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250106 | prestavba mostného objektu M1606 na ceste II/501 - Plavecké Podhradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 14 444,54 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250108 | stavebný dozor Lozorno-Pernek, Rohožník-P.Mikuláš, prestavba mostného objektu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 5 018,40 € | 17.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250750 | asfaltová emulzia, Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250749 | kamenivo triedené drvené, Borinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 646,19 € | 17.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250745 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 832,96 € | 16.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250753 | asfaltová emulzia, Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 885,60 € | 16.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250724 | PHM 8/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 346,56 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250751 | asfaltová emulzia, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 442,80 € | 12.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250752 | asfaltová emulzia, Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 885,60 € | 12.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250104 | revitalizácia cesty III/1056 Dunajská Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 91 949,30 € | 12.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250105 | revitalizácia cesty III. Miloslavov a Dunajská Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 484 394,86 € | 12.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250109 | rekonštrukcia M5142 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 38 386,89 € | 12.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250727 | ND Kubota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 72,50 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250728 | ND na búracie kladivo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 509,22 € | 11.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250729 | oprava záchytného systému na moste | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 286,98 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250730 | oprava záchytného systému na ceste | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 3 286,98 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250731 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 424,68 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250732 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 416,96 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250733 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 843,40 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250734 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 737,36 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250735 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 1 062,72 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |