Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260181 | servis traktora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 580,56 € | 06.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260182 | servis Noremat | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 3 093,32 € | 06.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260168 | školenie "účtovníctvo a rozpočtovníctvo" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 42,00 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260171 | diaľničné známky 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 270,00 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260169 | školenie "správa registratúry" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 42,00 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260173 | školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 366,54 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260194 | Multisportkarty 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 736,68 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260177 | mobilné služby 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 781,00 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260167 | el. energia 2/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 293,23 € | 05.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260183 | EK, TK, záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 556,00 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260179 | zdravotnícke prehliadky 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 182,50 € | 05.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260241 | pevné linky, internet, TV 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3 966,71 € | 05.03.2026 | 01.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260170 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 896,42 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260172 | pracovné náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 2 937,47 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260166 | vodne, stočné 3/2026 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,61 € | 05.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260016 | daň z nehnuteľností MA 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 884,01 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260017 | daň za psa 2026 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 34,30 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260164 | oprava čelného skla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOSKLO H&D spol. s r.o. | 31325459 | 285,00 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260165 | práce s montážnou plošinou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Samuel Jurčovič | 54952140 | 120,00 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260174 | licencia ORIS 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260175 | technická podpora IS ORIS 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260176 | správa systému ORIS 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 04.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260153 | PHM 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 919,87 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260155 | elektroinštalačné práce PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 623,88 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260163 | odťah vozidla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TRANS–it, s. r. o. | 44693524 | 885,60 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260156 | servis kamerového systému PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o. | 50185624 | 120,54 € | 04.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260160 | servis kamerového systému PK, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o. | 50185624 | 3 579,21 € | 04.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260162 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 13 619,79 € | 04.03.2026 | 03.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260147 | FIX Internet a dáta 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 476,00 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260148 | FIX Hlas 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |