Faktúry
Počet záznamov: 5819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260322 | materiál a pracovné náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 5 919,74 € | 20.04.2026 | 13.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260313 | kontajner na odpad | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verejnoprospešné služby Stupava, p.o. | 50081497 | 114,00 € | 16.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260311 | náhradné diely na traktor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 147,14 € | 16.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260312 | servis nadstavby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 2 683,50 € | 16.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260321 | PHM 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 788,16 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260319 | repre, záloha PET flaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 121,00 € | 16.04.2026 | 13.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260314 | prenájom hydraulickej ruky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | 3Bex spol. s r.o. | 35975156 | 516,60 € | 16.04.2026 | 13.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260320 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 16.04.2026 | 16.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260009 | PD výmena zábradlia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 861,00 € | 16.04.2026 | 11.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0012/26 | kancelársky, skladový kontajner | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BAUGRUP s.r.o. | 46129375 | 10 996,20 € | 16.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260315 | odborné stanovisko | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260310 | prenájom oceľových fliaš 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 62,73 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260316 | vodoinštalačné práce BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROFIVODAR s.r.o. | 52960374 | 74,39 € | 15.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260306 | balík služieb CREDIT MINI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 429,27 € | 15.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260300 | prenájom oceľových fliaš 4/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 147,61 € | 14.04.2026 | 15.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260307 | servis traktora | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ŠUPA TECHNIKA s.r.o. | 56617232 | 1 918,50 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260302 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max zmt, s.r.o. | 52108210 | 186,96 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260308 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 114,76 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260301 | ND na žacie ramena | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 3 382,27 € | 14.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260309 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 998,88 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20260004 | osadenie dopravného značenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 13 284,00 € | 14.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260010 | odborný posudok k M5278 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,00 € | 14.04.2026 | 27.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260299 | internet PK 4/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260292 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 528,90 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260293 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 89,30 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260295 | ND na kosačku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 393,27 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260294 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 714,13 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260286 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 41577507 | 357,54 € | 09.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260290 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 23,86 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260289 | pevné linky, internet, TV 3/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,42 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |