Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250150 | IBC kontajer 8ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 107,30 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250151 | IBC kontajer 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 276,82 € | 11.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250152 | internet PK 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250157 | technická kontrola SSZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 7 559,23 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250141 | vodne, stočné 3/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250142 | vodne, stočné 3/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250223 | telekomunikačné poplatky 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12 053,74 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250145 | dopravné značenie MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 068,45 € | 10.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250023 | daň z nehnuteľností MA 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 884,01 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250024 | daň za psa 2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 34,30 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250148 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 7,50 € | 07.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250004 | úrok z omeškania preddavky na daň z motorových vozidiel 01/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 13,20 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250119 | el. elektrina osvetlenie križovatky 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 130,95 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250115 | el. energia 2/2025 MA, PK, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 882,70 € | 07.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250140 | prenájom meteostaníc 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 6 269,56 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250137 | čepeľ na radlicu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 928,33 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250110 | el. energia 2/2025 MA, PK, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250111 | el. energia 3/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 06.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250117 | oprava uličných vpustí Harmónia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 2 312,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250118 | oprava uličných vpustí Igram | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 2 312,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250146 | EK, TK a záťažový simulátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 522,00 € | 06.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250109 | ročná technická kontrola SSZ - križovatka PK a Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 8 216,28 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250112 | mobilné služby 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 716,59 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250136 | sadá brzdových čeľustí AA067YE, BL107YR, BL211YS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 267,00 € | 05.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250135 | profylaktické prehliadky brán BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Forenza SK s. r. o. | 56399022 | 1 900,00 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250113 | likvidácia odpadu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | METAL - ECO SERVIS, spol. s r.o. | 34147594 | 6 071,01 € | 05.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250131 | webinár "Podlimitné zákazky pod lupou" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ProWise, a.s. | 51871998 | 109,47 € | 04.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250130 | oprava strechy SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KUBITEX , s.r.o. | 46163484 | 6 174,60 € | 04.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250020 | leasing 2/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250022 | HP 18.12. - 31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 17,48 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |