Faktúry
Počet záznamov: 4831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250769 | vodne, stočné 9/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 24.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250773 | oprava strechy PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | D&D direct s.r.o. | 51252295 | 490,00 € | 24.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250765 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 375,43 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250779 | náhradné diely na traktor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMA-SERVIS s.r.o. | 36772836 | 64,33 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250112 | revitalizácia cesty II/510 a II/572 Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 159 558,52 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250113 | rekonštrukcia M3415 a M6364 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 72 789,30 € | 23.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250770 | penetračný postrek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 214,02 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250771 | kamenivo triedené drvené | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FSTT s.r.o. | 36362085 | 1 690,83 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250766 | konferencia BECEP - účastnícky poplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Smile agency s.r.o. | 48178390 | 599,99 € | 22.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250763 | oprava čelného skla BA802TO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Autosklo Hornet, s.r.o. | 31600476 | 250,00 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250110 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III Miloslavov - D. Lužná" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 3 075,00 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250111 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III D. Lužná - Hamuliakovo" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 3 075,00 € | 22.09.2025 | 21.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250864 | práce s montážnou plošinou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Samuel Jurčovič | 54952140 | 180,00 € | 22.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250052 | spoluúčasť PU 13012-2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Adrián Kolenčík | 1111119 | 200,00 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250051 | spoluúčasť PU 15283-2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Linda Manútová | 1111118 | 200,00 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250756 | zneškodnenie cestných stĺpikov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 1 956,48 € | 19.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250762 | betónová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 358,55 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250757 | zametacie kefy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIA spol. s r.o. | 31444253 | 1 881,90 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250759 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 833,92 € | 19.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250760 | oprava zvodidiel Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 14 425,66 € | 19.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250748 | výmena hlásičov požiaru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 410,82 € | 19.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250747 | kvartálna kontrola EPS Bratislava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 282,90 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250754 | servis BT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 642,70 € | 18.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250755 | čistenie kanalizácie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AB KRTKOVANIE s.r.o. | 52761452 | 850,00 € | 18.09.2025 | 29.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250746 | tablet + PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 376,16 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250761 | betónová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Karovič, s.r.o. | 36724572 | 2 796,65 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250758 | výmena zadného zametača | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 9 434,10 € | 17.09.2025 | 04.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250741 | prenájom DDZ - CSS II/503, Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250742 | prenájom DDZ - semafóry Chorvátsky Grob II/1082; III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 014,75 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250743 | prenájom DDZ - CSS III/1082 Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 353,00 € | 17.09.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |