Faktúry
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20241037 | veľkoplošné vysprávky na ceste III/1100 Veľké Leváre - Závod | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 125 600,64 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241027 | prehliadka a diagnostika mostovky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 9 960,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241028 | projekt prestavby a rekonštrukcie mostných objektov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 53 580,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241029 | revízia plynových kotlov BA, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 480,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241022 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 4 303,20 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241031 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 224,48 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241032 | hydraulický olej | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROPOL Slovakia s.r.o. | 52034968 | 1 076,40 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241030 | el. elektrina osvetlenie križovatky 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 205,05 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240131 | stavebné práce "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 160 631,43 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241040 | ročná kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 909,24 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240137 | traktor Kubota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 56 262,00 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240132 | PD "Priepust Pernek-Kuchyna na ceste II/503" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 7 800,00 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240133 | projekt prestavby a rekonštrukcie mostných objektov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 135 600,00 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240134 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 44 738,43 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240135 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 57 885,91 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240139 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 161 170,54 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240138 | revitalizácia mostovky cyklolávka cez Šúrsky kanál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 66 803,52 € | 16.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240083 | zádržné EUROVIA - Pezinok - intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 50 177,63 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240136 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 133 149,46 € | 16.12.2024 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240082 | nespotrebované PZP 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -203,19 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241015 | betón 25kg | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Emília Krišková - PROFIMAT | 33716587 | 140,16 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241023 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 659,62 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241024 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 375,07 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241025 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 941,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241016 | kompletné čistenie ORL Most M2503 Pezinok - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 554,80 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240130 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty II/502 Pezinok intravilán" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BUNG Slovensko s.r.o. | 35908025 | 1 620,00 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241007 | el. energia 11/24 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 812,99 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241014 | prenájom oceľových fľaší 11/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 58,14 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240129 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Pl. Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 3 096,00 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20241009 | refakturácia RCB - prenájom oceľových fliaš dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | -585,38 € | 12.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |