Faktúry
Počet záznamov: 2364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230826 | kompletné čistenie ORL Most M2503 Pezinok - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230824 | vyslobodenie auta BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 436,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230819 | dobropis k DFBV20230818 - posypová soľ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | -1 909,68 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230818 | posypová soľ 6999,98 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 91 557,38 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230045 | DRS: "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 PK-Pernek" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOCONSULT, spol. s r.o. | 31422969 | 49 716,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230071 | poistná udalosť 49480-2023 Mikuláš Markovič | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mikuláš Markovič | 11111129 | 1 000,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230816 | el. energia 11/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 010,56 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230817 | prenájom zariadení 11/23 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 8 818,80 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230044 | rekonštrukcia mosta Misiarskej doline PK Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | littlefinger, s.r.o. | 44768575 | 13 519,40 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230043 | pripojene plynomeru rekonštukcia plynovej kotolne | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,56 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230070 | PZP 01.01.24-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 7 823,33 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230815 | zdravotné prehliadky 11/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 1 057,00 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230814 | čelovka, držiak na stenu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 315,83 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230036 | ťažné zariadenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 4 999,00 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230035 | rekonštrukcia plynvej kotolne a sociálnych zariadení PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 131 329,69 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230042 | signalizačný príves ZSP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 13 255,80 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230041 | kúpa Hyundai Staria | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 60 090,74 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230040 | kúpa valníka Ford Custom V362 MCA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 32 325,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230039 | kúpa valníka Ford Custom V362 MCA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 32 325,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230038 | kúpa valníka Ford Custom V362 MCA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 32 325,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230037 | kúpa valníka Ford Custom V362 MCA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 32 325,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230809 | nafta 4509 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 6 677,90 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230808 | nafta 12 015 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 17 794,40 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230807 | nafta 14 930 l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 22 111,57 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230810 | laboratórne skúšky na cestách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 2 107,20 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230813 | ND na auto BA556UB, BL993IP, BL266IS a zimná kvapalina | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 289,82 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230812 | hydraulická hadica BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 126,46 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230811 | oprava el. energia 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -866,38 € | 13.12.2023 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230801 | šatňíková zostava MIRELLI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 694,80 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230803 | technická podpora ORIS 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |