Faktúry
Počet záznamov: 2976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240436 | vodné a stočné 22.03.24-21.06.24 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 24.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240032 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 25 120,00 € | 24.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240445 | preprava betónových prefabrikátov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 751,68 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240446 | preprava snežného pluhu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 170,88 € | 21.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240441 | ND na vozidlo BT804HJ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 960,18 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240440 | servis auta BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 392,40 € | 21.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240432 | účastnicky poplatok seminár Ivana Poliačka 3 zamestnanci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 558,00 € | 20.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240443 | kovové odznaky s potlačou | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 101,94 € | 20.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240438 | chemická dezinfekcia cesty Svätý Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240428 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 1 818,00 € | 19.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240437 | vyváženie rotora BA602AN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Duslo, a.s. | 35826487 | 144,00 € | 19.06.2024 | 16.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240431 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240427 | základný kurz zvárania 3 os | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Výskumný ústav zváračský z.z.p.o. | 36065722 | 2 268,00 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240429 | servis BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 031,86 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240430 | klinový remeň BA542UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 70,28 € | 19.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240433 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 52 486,66 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240419 | asfaltová emulzia 1,2 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 18.06.2024 | 18.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240418 | ND na kosačkové rameno STPC SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 437,05 € | 17.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240423 | montáž a oprava reflektorov na budove BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 295,86 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240424 | pletivo, drôt PVC, napinák | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 321,17 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240046 | HP BT376 FO a BL733YN 20.09.-22.12.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 551,18 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240047 | HP 15.04.-23.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 920,70 € | 14.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240030 | prestavba mosta M3173 a M5296 na ceste II/503 Pezinská Baba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 53 672,33 € | 14.06.2024 | 20.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240029 | revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš - hranica kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 250 191,34 € | 14.06.2024 | 09.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240420 | el. energia SC 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,06 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240421 | el. energia 5/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 271,08 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240416 | kávovar 3ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 981,90 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240425 | ND na vozidlá BL993IP, BL266IS, BA155VX a BA601 GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 459,03 € | 13.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240413 | seminár Facility management dobr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | -54,00 € | 12.06.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240422 | uskladnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAROT EKO s.r.o. | 47067934 | 1 225,92 € | 12.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |