Faktúry
Počet záznamov: 4525
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250695 | vodne, stočné 8/2025 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250696 | vodne, stočné 9/2025 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,19 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250692 | oprava strechy, okna SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | D&D direct s.r.o. | 51252295 | 890,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250681 | výkon zodpovednej osoby 9/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250690 | el. energia 9/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 433,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250691 | el. energia 9/2025 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 257,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250688 | monitoring vozidiel 8/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 597,12 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250689 | servis nákladného motorového vozidla BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | 35733209 | 49,82 € | 28.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250677 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 3 661,46 € | 28.08.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250678 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 260,02 € | 28.08.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250675 | balík služieb CREDIT MINI 26.8.2025-25.8.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 392,37 € | 27.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250697 | oprava interiérov budova SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rendex, spol. s r.o. | 36783102 | 1 926,37 € | 27.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250671 | čistenie a likvidácia kalu - stredisko PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3 354,21 € | 27.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250676 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 155,60 € | 27.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250680 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 974,16 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250672 | odborné školenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 679,80 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250673 | odborné školenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 159,90 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250679 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 528,40 € | 27.08.2025 | 18.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250668 | používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 221,40 € | 26.08.2025 | 04.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250674 | nákup a dodanie tonerov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 688,62 € | 26.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250669 | ND na kosačkové rameno, traktor BA796AX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 138,79 € | 26.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250670 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 360,34 € | 26.08.2025 | 30.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250667 | arm sieť - sanácia po povodniach Borinka-Košariská | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIOSTEEL s.r.o. | 36675792 | 456,00 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250686 | vodne, stočné 8/2025 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,63 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250664 | oprava poškodených zvodidiel na ceste III/1082 Sv. Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 708,48 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250665 | oprava poškodených zvodidiel na ceste II/502 Vinosady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 796,80 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250666 | oprava poškodených zvodidiel na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 232,24 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20250015 | DPH 7/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 266 102,55 € | 22.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250017 | Oprava parkoviska gymnázium Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 17 739,14 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20250018 | Oprava parkoviska gymnázium | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Skanska SK a.s. | 31611788 | 19 713,39 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |