Faktúry
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250556 | údržba záhrady | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 29 480,00 € | 19.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250476 | internet PK 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,45 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250472 | TK BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 58,00 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250473 | TK, EK BA228HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250474 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 1 421,47 € | 18.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250065 | prestavba mosta M1606 Plavecké Podhradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 102 508,44 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250066 | revitalizácia cesty II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 126 079,15 € | 18.06.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250475 | oprava stojanu na PHM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 340,82 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250469 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 17.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250470 | asfaltová zmes SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 17.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250468 | občerstvenie "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava | 17054281 | 203,00 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250464 | občerstvenie "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 390,00 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250465 | občerstvenie "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vinorama s.r.o. | 53333870 | 285,01 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250460 | občerstvenie na Športovom dni 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | L. U. CH. spol. s r. o. | 31432409 | 309,20 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250466 | prenájom priestorov "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tenisový klub Slávia STU Bratislava | 31744109 | 2 655,57 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250467 | vlajky na reklamu a propag. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 578,10 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250463 | ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Premium Star Hotels, a.s. | 47432039 | 116,00 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250063 | Revitalizácia cesty II/501 Pernek intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 70 556,12 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250062 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 80 214,78 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250461 | školenie obsluhy zvislej posuvnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Tomáš Záhora - ZATO | 55358446 | 130,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250064 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 356 853,46 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250462 | školenie "obsluha stavebných strojov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 72,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250059 | revitalizácia cesty III/1041 Malinovo-Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 015,41 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250060 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 177,26 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250061 | revitalizácia cesty III/1056 D. Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 303 299,83 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250448 | motorový fukár Stihl BG 56 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GARDEN TECHNIK s.r.o. | 45482284 | 349,00 € | 11.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250455 | čistenie cyklomosta Slobody v DNV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 2 054,10 € | 11.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250453 | certifikačná skúška SCA - arborista | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISA Slovensko Občianske združenie | 30849179 | 270,00 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250454 | prenájom plošiny pri výrube stromov MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LV agency s. r. o. | 53484193 | 319,80 € | 11.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250058 | revitalizácia cesty II/510 a II/572 Most pri Bratislave | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Doprastav, a.s. | 31333320 | 129 194,76 € | 11.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |