Faktúry
Počet záznamov: 5173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260103 | ND na radlicu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 1 190,84 € | 09.02.2026 | 25.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260110 | poplatok za tankovacie karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,00 € | 09.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260105 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 36 508,86 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260093 | vývoz žumpy Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 217,83 € | 09.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260003 | revitalizácia cesty II/502 Modra - Kráľová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 92 159,56 € | 09.02.2026 | 10.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260077 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 113,04 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260087 | správa systému ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260088 | technická podpora IS ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 569,76 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260089 | licencia ORIS 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 1 089,44 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260079 | pevné linky, internet, TV 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260080 | mobilné služby, SMS parking 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 746,95 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260090 | el. energia 1/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 632,21 € | 06.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260092 | zdravotnícke prehliadky 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 312,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260074 | elektroinštalačné práce križovatka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 1 379,65 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260002 | podvalníkový príves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. | 47221925 | 44 649,00 € | 06.02.2026 | 08.04.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260072 | prenájom náradia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Betis rental s. r. o. | 52002748 | 33,00 € | 05.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260091 | Multisportkarty 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 691,64 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260002 | poplatok za komunálna odpad 2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 05.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260081 | motorová nafta - MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 6 298,71 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260082 | motorová nafta - PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 431,31 € | 05.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260073 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 006,67 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260078 | oprava budovy BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CANSTAV, s.r.o. | 46794662 | 550,57 € | 05.02.2026 | 05.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260084 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 706,80 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260035 | prenájom oceľových fliaš 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 62,73 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260071 | prenájom oceľových fliaš dobr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | -129,64 € | 04.02.2026 | 06.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260083 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 18 438,93 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260076 | EK, TK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260085 | prenájom meteostaníc 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 664,20 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260086 | prenájom meteostaníc 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 5 043,00 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260075 | vodne, stočné 2/2026 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 109,75 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |