Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20260068 | vývoz žumpy 1/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 432,96 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260056 | servis AA037LT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 675,11 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260054 | servis BT645HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 1 274,53 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260055 | servis BT645HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hedin Automotive Slovakia s.r.o. | 35828161 | 930,52 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260059 | výkon zodpovednej osoby 2/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 184,50 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260104 | zriadenie vecného bremena odplata | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 204,68 € | 02.02.2026 | 14.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260057 | ND na sypač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 377,45 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260053 | vodne, stočné 1/2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,61 € | 02.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260060 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 896,40 € | 02.02.2026 | 03.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZPC20260002 | preddavky na daň z príjmov PO 1. Q 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 8 419,08 € | 30.01.2026 | 03.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260063 | seminár PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 30.01.2026 | 13.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260051 | asfaltová zmes | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 822,60 € | 30.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260069 | prenájom rohoží 1/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kleen s.r.o. | 36814326 | 85,22 € | 30.01.2026 | 27.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260038 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -11,25 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260040 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -13,98 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260041 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -42,36 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260042 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -41,72 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260043 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -57,00 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260044 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -38,92 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260045 | mýto preplatok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | -49,29 € | 29.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260049 | hutnícky materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ľudovít Végh - ZAMONT | 11833441 | 1 058,80 € | 29.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260058 | servis BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 135,30 € | 29.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260036 | odborná literatúra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 228,78 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260037 | diáre, kalendáre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 378,23 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260047 | pneumatiky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 212,00 € | 28.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260046 | školenie "VO pre začiatočníkov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 200,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260050 | servis BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Radek Pištelák | 47038764 | 313,65 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260048 | dodanie, montáž a aktivácia GPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 4 085,52 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260052 | posypový materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 18 431,55 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260034 | diaľničné známky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 3 060,00 € | 26.01.2026 | 27.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |