Faktúry
Počet záznamov: 4059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250563 | servis BT33YN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 5 398,56 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250557 | servis BL486LR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 418,19 € | 09.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250564 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 531,36 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250565 | vodne, stočné 7/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 09.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250555 | PHM 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 077,63 € | 08.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250551 | multisport karty | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 495,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250074 | stavebný dozor "Revitalizácia ciest II/510 a II/572 Most pri Bratislave" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MM Consult In Civil Engineering s.r.o. | 52900827 | 4 080,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250552 | servis BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 1 842,42 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250549 | mobilné služby, SMS parking 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,76 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250553 | pevné linky, internet, TV 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250554 | mobilné služby 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,87 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250545 | chladnička BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NAY a.s. | 35739487 | 159,00 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250550 | el. energia 6/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -3 885,56 € | 07.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250544 | dopravné zrkadlo 4ks PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 934,80 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250044 | zádržné Metrostav - Revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 147 495,34 € | 04.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250046 | zádržné Metrostav - Revitalizácia cesty III/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 52 338,45 € | 04.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250541 | ND na traktory Kubota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 105,58 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250542 | ND na traktory Kubota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 105,58 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250045 | zádržné Metrostav - Revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 79 788,18 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250041 | pokuta za správny delikt | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 892,60 € | 03.07.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250042 | pokuta za správny delikt | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 490,30 € | 03.07.2025 | 05.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250043 | HP 01.07. - 31.12.2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 33 677,00 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250524 | akumulátorový mazací lis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 460,20 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250546 | vývoz a prenájom nádoby za 2. Q 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 295,20 € | 03.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250543 | TK, EK BA602AN, BA753PA, BA508RI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 336,00 € | 03.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250547 | FIX Hlas 6/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 436,16 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250548 | FIX internet a dáta 7/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 218,93 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250071 | stavebné práce "spevnené plochy v areáli skládky PK" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ŠuranM s.r.o. | 52483738 | 32 049,05 € | 02.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250523 | vodne, stočné 7/2025 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,49 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250519 | kamenivo SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 086,18 € | 02.07.2025 | 01.08.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |