Faktúry
Počet záznamov: 2364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240340 | materiál na obnovu šípových pluhov SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUPERCOLORS s.r.o. | 51231930 | 435,91 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240342 | seminár Správa a údržba krajských ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť pobočka Východ | 00683736 | 720,00 € | 22.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240337 | el. elektrina osvetlenie križovatky 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 104,53 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240338 | el. elektrina osvetlenie križovatky 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 77,71 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240044 | pokuta BT639GV | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vas Vármegye Rendőrfőkapitánya | 11111111 | 101,81 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240336 | kamera na budovu s príslušenstvom | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 351,47 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240334 | demontáž a montáž svietidiel AB BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 285,55 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240327 | PHM 5/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 15 718,14 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240328 | PHM 5/2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 14 927,68 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240329 | PHM 5/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 7 070,17 € | 17.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240018 | Revitalizácia cesty II/501 Plavecký Mikuláš-hr.kraja BSK/TTSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 164 487,13 € | 16.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240324 | el. energia 4/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 077,07 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240321 | pneumatiky na traktor New Holland BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 601,13 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240320 | výmena batérie BT620IH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 351,89 € | 15.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240333 | servis traktora BT591FP | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 568,56 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240319 | 4 ks kovová nádoba na horľavý odpad | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 531,36 € | 14.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240322 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Freshkava.sk Stinson s.r.o. | 46641017 | 141,80 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240323 | zdravotnícke prehliadky 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 388,00 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240325 | opravy záchytných bezpečnostných zariadení na rímsach | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 4 519,20 € | 14.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240317 | kontrola komínov BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Komin plus s.r.o. | 50405241 | 365,00 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240042 | cestovné poistenie ZPC 7 osôb | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 21,00 € | 13.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240016 | rekonštrukcia mosta 1109-001 na ceste III/1109 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 251 497,31 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240318 | držiak na mobil 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 22,18 € | 13.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240316 | internet PK 5/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240315 | ST 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240310 | konzultačné služby-odpadové hospodárstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Samuel Jalč - WasteWell | 55392156 | 390,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240313 | náhradne diely na MV SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 149,59 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240015 | Prestavba mosta M7277 Jakubov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 32 977,17 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240314 | odstránenie kadaveru a dezinfekcia cesta III/1059 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240307 | ST, SMS parking 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 618,96 € | 09.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |