Faktúry
Počet záznamov: 5600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20260036 | vyjadrenie "odvodnenie križovatky III/1110 P. Podhradie" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 98,40 € | 17.07.2026 | 18.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260032 | spoluúčasť PU 10609-2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Barbora Popracová | 0 | 200,00 € | 14.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260681 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 692,59 € | 13.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260693 | mobilné služby, SMS parking 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 851,32 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260679 | náradie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Crafthero s.r.o. | 53072901 | 1 383,10 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260674 | servis k nabíjacím staniciam | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energetické služby, s.r.o. | 52820203 | 44,28 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0020/26 | dialničné známky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 450,00 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260676 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EKOS - partner s.r.o. | 50146688 | 2 611,28 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260673 | náklady na reprezentáciu - káva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 287,82 € | 09.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20260035 | stanovisko k PD "rekon. križovatky II/502 Modra" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,00 € | 08.07.2026 | 09.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260672 | odvoz a likvidácia odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. | 36357065 | 245,39 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260668 | el. energia 6/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -2 826,19 € | 08.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260659 | el. energia 7/2026 PK, Šenkvice, Vinosady, Viničné | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 223,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260660 | el. energia 7/2026 PK, MA, BA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 118,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260028 | pokuta za nevykonanie TK BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 165,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260029 | pokuta za nevykonanie EK BA601GM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 165,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260031 | pokuta AB312EK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí | 00296651 | 25,01 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260669 | multisport karty 7/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 593,57 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260664 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 79,68 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260670 | správa systému ORIS 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 246,00 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260671 | technická podpora ORIS 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 712,55 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260692 | pevné linky, internet, TV 6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,34 € | 07.07.2026 | 22.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260658 | jedálenská stolička | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 285,60 € | 06.07.2026 | 07.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0019/26 | školenie "Obce a mestá, rozpočtové a príspevkové org...." | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 740,00 € | 06.07.2026 | 08.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20260027 | HP Kasko flotila 1.7.2026-31.12.2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 39 796,75 € | 06.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260655 | plyn 7/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,00 € | 06.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260656 | odvoz odpadu 2Q2026 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. | 00681300 | 191,88 € | 06.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260652 | fotografické a videografické práce DCaT 2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Filip Cemper - CEMPER DESIGN | 52411265 | 4 700,00 € | 06.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260661 | náhradné diely pre štiepkovače | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 1 884,36 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20260651 | el.energia a vodné, stočné 5-6/2026 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštiel | 00364193 | 367,27 € | 03.07.2026 | 13.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |