Faktúry
Počet záznamov: 3731
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20250261 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 029,50 € | 15.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20250035 | pokuta za nevykonanie TK BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 55,00 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250024 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 32 654,55 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250025 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 350,27 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250026 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 48 467,68 € | 14.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250253 | čistenie klimatizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 98,40 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250030 | správny poplatok - vydanie kolaudačného rozhodnutia silo MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 500,00 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250245 | materiál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 602,70 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250027 | stavebný dozor "Revitalizácia cesty III Miloslavov - D. Lužná" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Licon s.r.o. | 53547870 | 3 075,00 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250029 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 419 997,42 € | 10.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250244 | oprava a údržba záchytného systému | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | K L S spol.s.r.o. | 00896306 | 2 165,12 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250249 | PHM 4/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 8 235,75 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250250 | PHM 4/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Solar 2009, a.s. | 50248685 | 5 490,50 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250254 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 325,61 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250243 | vodne, stočné 4/2025 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,99 € | 09.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250238 | kancelárske potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 1 787,68 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250248 | mýto | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 8,60 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250247 | oprava traktora BA221AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 2 312,15 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250242 | mobilné služby 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 728,11 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250028 | stavebný dozor Revitalizácia cesty II/501 Lozorno-Pernek, prestavba mostného objektu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 885,60 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250246 | EK, TK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 334,00 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250264 | zdravotnícke prehliadky 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TP Sante s.r.o. | 35945249 | 242,50 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250252 | telekomunikačné poplatky 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,54 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250239 | vodne, stočné 4/2025 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 88,67 € | 08.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250236 | el. energia 3/2025 SC, MA, PK, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -999,68 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250229 | servis nakladača Kramer BAZB396 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 175,88 € | 07.04.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250230 | paletizačné vidly ku Krameru | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 820,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20250023 | revitalizácia cesty III/1049 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 115 203,86 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250237 | PHM 3/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 952,24 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20250231 | posypová soľ SC, MA, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 40 996,24 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |