Faktúry
Počet záznamov: 3008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240675 | ND na BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GKpro s.r.o. | 14232430 | 393,20 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240674 | asfaltová emulzia 0,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 05.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240676 | servis Unimog BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 96,00 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240663 | ST 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 647,10 € | 04.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240661 | Laboratórne skúšky na stavbách | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 927,60 € | 04.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240653 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240654 | asfaltová emulzia 1t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240649 | el. energia 9/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240657 | servis BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 798,54 € | 03.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240651 | motorová nafta 3 998L | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 5 316,50 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240656 | prenájom rohoží 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 74,87 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240650 | montáž svietidiel PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DMTK, s.r.o. | 51410117 | 350,00 € | 03.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240647 | monitoring vozidiel 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240711 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 735,25 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240710 | ND NOREMAN BT376FO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 300,78 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240652 | asfaltová emulzia 1t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 864,00 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240662 | nákup meracej techniky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOTEAM, spol. s r.o. | 31367917 | 2 981,53 € | 03.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240644 | výkon zodpovednej osoby 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240641 | plyn 9/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 930,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240642 | plyn 9/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 639,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240643 | plyn 9/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 727,00 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240013 | kamenivo Andezit SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kameň Skalica s.r.o. | 46290001 | 1 822,50 € | 02.09.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240659 | ND na frézu - nože | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 6 099,60 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240658 | školenie na stroji Hofmann H18-2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 493,20 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240645 | vodné a stočné 31.07.-30.08.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,22 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240646 | vodné a stočné 02.08.24-01.09.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,32 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240648 | PHM 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 710,91 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240640 | vývoz žumpy 8/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240638 | motorová nafta 11 993l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 15 948,19 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240639 | motorová nafta 6 955l | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TaM trans spedition, s.r.o. | 34140425 | 9 301,90 € | 28.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |