Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/21 | Župný športový deň - hostesky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SUNNY Agency | 46870806 | 1 992,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Župný športový deň - štartovné čísla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VOS-TPK Časomiera | 51038919 | 60,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 165,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 198,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Župný športový deň - bagety | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FEKOLLINI | 36255220 | 1 974,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 312,77 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 921,55 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Župný športový deň - medaile | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DEMI šport plus | 36531154 | 567,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | ATL - prenájom štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Základná škola | 31754961 | 100,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | čistiace a hyg. potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 142,56 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | ATL - meranie časov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 2 256,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | respirátory, rúška | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 63,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | dezinfekčné mydlo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 131,52 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 562,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 610,39 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 322,29 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 260,89 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 419,90 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 661,16 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 324,89 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | kruhové LED svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 428,02 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | prenájom atletického štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 400,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 483,05 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 325,50 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 757,77 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra |