Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 522,48 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 499,50 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravné poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 527,42 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 75,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 1 409,92 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 3,59 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,77 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |