Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0285/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 273,52 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 172,51 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | nové normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IRIS | 35926376 | 100,50 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Župný športový deň - ID pásky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IDSYS | 47182024 | 399,48 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Župný športový deň - ozvučenie a techn.zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKO sound | 50746979 | 1 970,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 837,70 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 201,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 308,99 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Župný športový deň - meranie časov, spracovanie výsledkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | opravy PC a notebookov, tonery, inštalácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 518,78 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | servis auta Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 125,43 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Župný športový deň - technické zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 3 885,60 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Župný športový deň - volejbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 200,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 839,10 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 744,51 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 233,53 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 190,69 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 453,66 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 304,46 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 175,57 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 80,97 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 1 672,00 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 72,94 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 3 213,35 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 334,50 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Župný športový deň - moderátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |