Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/21 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | nájom - poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 18,86 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | prenájom telocvične - DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 960,00 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 254,70 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 53,76 € | 02.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | prenájom gymn.haly - jún | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | prenájom gymn.haly-máj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 3 000,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 129,19 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 700,89 € | 30.06.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | tonery, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 657,90 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 174,65 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,40 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | napájacie káble, predlžovačky, porty,konektory,adaptéry | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 289,77 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | nákup veľkokapacitných hrncov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 871,00 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | nájom a odpočet kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,65 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | oprava kotla, výmena telesa vypúšť.ventilu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 750,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 116,57 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 814,19 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,42 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 997,14 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |