Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/20 | nájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 453,60 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,22 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | notebooky pre dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 925,00 € | 10.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | odvoz rozložiteľného bio odpadu /konáre, tráva/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | zváračka do dielne+ príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HTG | 35889551 | 672,00 € | 08.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 553,90 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | adaptér+redukcie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 34,79 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 720,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | vybavenie do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GastroMarket | 00604127 | 620,04 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | stropné svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 908,94 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 5 033,14 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | svetlá do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 572,90 € | 03.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 144,17 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 403,20 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | orez stromov a kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 2 880,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | UP - zápasenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KATSUDO | 10734180 | 367,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 316,15 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tonery+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 467,04 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | výmena čelného skla na vozidle M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 693,85 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | UP - ping-pongový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 680,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | nákup športového materiálu - športové dresy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 928,80 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | nákup športového materiálu - tričká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 616,20 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | rúška pre zamestnancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAXITO | 48199427 | 373,60 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | UP - futbalový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DARTEX | 35227290 | 288,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | nový obklad na sociálnom zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 120,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | revízia bleskozvodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 900,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |